Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

Indicador 13.6.5: Negócio Comercialização de Áreas.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: Acompanhar.
Resultado esperado: Controle da margem do Negócio Comercialização
de Áreas.
Dependência
Receita Líquida do
Negócio
Comercialização de
Aéreas (R$)
Resultado Líquido do
Negócio
Comercialização de
Aéreas (R$)
Margem Líquida de
Negócio
Comercialização de
Aéreas em % (LL/RL)
SBBR Aeroporto de Brasília 84,65 16.112.864,71 13.168.198,24 81,72
SBGL Aeroporto Galeão 70,64 48.905.088,33 30.831.500,34 63,04
SBGR Aeroporto de Guarulhos 89,80 106.137.813,19 97.179.815,33 91,56
SBSP Aeroporto de Congonhas 88,70 26.822.987,25 24.347.011,89 90,77
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont 88,66 9.822.459,31 8.397.827,76 85,50
SBKP Aeroporto de Campinas 90,93 4.522.289,51 4.132.784,03 91,39
SBCF Aeroporto de Confins 93,91 8.453.898,31 8.149.464,99 96,40
SRBE Super. Regional do Norte 79,96 6.955.103,26 5.758.640,48 82,80
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 89,53 6.270.778,20 5.814.122,52 92,72
SRGL Super. Regional do Leste 93,61 17.903.661,18 17.106.857,90 95,55
SRGR Super. Regional do Sudeste 73,20 4.733.256,61 4.260.831,69 90,02
SRMN Super. Regional do Noroeste 25,54 6.203.833,64 2.898.943,09 46,73
SRPA Super. Regional do Sul 75,17 25.304.336,54 18.010.168,71 71,17
SRRF Super. Regional do Nordeste 57,57 19.895.784,21 13.148.739,19 66,09
SRSV Super. Regional do Centro-Leste 88,03 11.149.432,89 10.013.678,27 89,81
INFRAERO
Margem
Líquida
Realizada em
2007 (%)
Realizado até dezembro/2008
82,1 320.099.552,63 264.109.522,31 82,5
A margem líquida do segmento de negócio Comercialização de Áreas (CMA) de
2008 foi de 82,5%, 0,5 pontos percentuais acima da margem realizada em 2007.
Em relação a margem, podemos destacar:
A receita líquida CMA de R$ 320,1 milhões, obteve crescimento de 11,1%
em relação ao ano de 2007, 4,1% acima do valor projetado para 2008, em
função do crescimento das receitas de comercialização de áreas;
Os custos diretos atingiram um montante de R$ 11,4 milhões, 9,9% acima do
resultado de 2007. As despesas mais significativas foram: pessoal, com
crescimento de 7,1% e serviços contratados com 23,9%;
Nos custos indiretos, o crescimento de 7,9% ocorreu nas despesas de
pessoal, 10,1%, serviços contratados com 13,7% chegando ao montante de
R$ 9,3 milhões e material de consumo com 30,3%.
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 189