Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
A receita líquida LOA de R$ 316,5 milhões, obteve crescimento de 26,1% em
relação ao ano de 2007, em decorrência, principalmente, do aumento
71,7% das receitas de pouso doméstico e 19,7% da permanência, em
função das alterações tarifárias ocorridas no Aeroporto de Congonhas,
como também pelo aumento 35,2% na receitas comerciais vinculadas ao
segmento de operações com aeronaves;
Os custos diretos atingiram um montante de R$ 165,0 milhões, 10,9% acima
do montante realizado em 2007, com destaque para as despesas de
pessoal e serviços contratados, com aumentos respectivos de 21,3% e
16,9%;
Em relação aos custos indiretos, houve redução de 10,0% em relação ao
ano de 2007. As despesas que apresentaram as maiores reduções foram:
serviços públicos com 23,0%, despesas gerais, com 15,6%, e pessoal, 7,9%.
Indicador 13.6.3: Negócio Logística de Operações com Passageiros.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: Acompanhar.
Resultado esperado: Controle da margem do Negócio Logística de
Operações com Passageiros.
Dependência
Receita Líquida do
Negócio Logística de
Operações com
Passageiros (R$)
Resultado Líquido do
Negócio Logística de
Operações com
Passageiros (R$)
Margem Líquida do
Negócio Logística de
Operações com
Passageiros em %
(LL/RL)
SBBR Aeroporto de Brasília 11,51 41.037.197,41 3.695.284,03 9,00
SBGL Aeroporto Galeão (15,26) 73.224.086,52 (45.512.721,80) (62,16)
SBGR Aeroporto de Guarulhos 39,12 135.335.206,62 39.824.356,12 29,43
SBSP Aeroporto de Congonhas 54,27 73.492.108,23 33.774.144,39 45,96
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont 14,95 16.546.272,58 (8.011.633,57) (48,42)
SBKP Aeroporto de Campinas (180,86) 5.350.960,33 (8.108.614,59) (151,54)
SBCF Aeroporto de Confins 15,42 27.939.011,06 6.676.547,67 23,90
SRBE Super. Regional do Norte 12,63 23.467.328,14 (1.501.689,50) (6,40)
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 37,50 15.841.696,83 6.066.671,80 38,30
SRGL Super. Regional do Leste 14,06 11.807.409,88 903.924,92 7,66
SRGR Super. Regional do Sudeste (3,05) 4.461.424,43 (389.391,44) (8,73)
SRMN Super. Regional do Noroeste (23,99) 17.314.799,44 (10.634.686,30) (61,42)
SRPA Super. Regional do Sul 25,36 75.366.907,16 13.639.717,21 18,10
SRRF Super. Regional do Nordeste 4,95 65.257.440,01 (2.995.513,83) (4,59)
SRSV Super. Regional do Centro-Leste 7,70 35.439.748,19 (2.430.166,20) (6,86)
INFRAERO
Margem
Líquida
Realizada em
2007 (%)
Realizado até dezembro/2008
18,7 621.881.596,83 24.947.678,25 4,0
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 186