Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Indicador 13.5: Percentual de redução dos Custos Indiretos do aeroporto em
relação a sua Receita Líquida referente a 2007.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: 2,1%.
Resultado esperado: Redução da participação dos custos indiretos no
aeroporto.
Dependência
Realizado 2007
CI / RL (%)
Custos Indiretos-
CI (em R$)
Receita Líquida -
RL (em R$)
CI / RL (%)
SBBR Aeroporto de Brasília 51,3 47.573.767,98 93.322.286,46 51,0 0,3
SBGL Aeroporto Galeão 57,4 154.950.656,90 299.198.024,44 51,8 5,6
SBGR Aeroporto de Guarulhos 21,0 125.127.659,59 634.727.784,02 19,7 1,3
SBSP Aeroporto de Congonhas 17,9 25.131.731,55 172.171.213,26 14,6 3,3
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont 47,6 27.384.882,35 47.379.142,46 57,8 (10,2)
SBKP Aeroporto de Campinas 18,0 37.397.454,07 224.696.580,10 16,6 1,4
SBCF Aeroporto de Confins 40,8 23.925.055,85 74.408.839,66 32,2 8,6
SRBE Super. Regional do Norte 77,9 52.154.948,95 63.261.976,28 79,7 (1,8)
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 48,0 31.751.346,83 59.282.073,89 53,6 (5,6)
SRGL Super. Regional do Leste 38,7 35.227.244,14 85.741.552,26 41,1 (2,4)
SRGR Super. Regional do Sudeste 93,3 15.261.810,97 18.346.061,71 83,2 10,1
SRMN Super. Regional do Noroeste 47,2 52.082.490,17 100.774.926,30 51,7 (4,5)
SRPA Super. Regional do Sul 38,1 77.825.769,17 208.239.763,00 37,4 0,7
SRRF Super. Regional do Nordeste 58,8 103.923.379,76 170.799.125,45 60,8 (2,0)
SRSV Super. Regional do Centro-Leste 34,5 33.851.902,72 91.507.369,63 37,0 (2,5)
INFRAERO
36,1 844.264.079,11
Realizado até dezembro/2008
Percentual de
redução do
CI/RL (pontos
percentuais)
2.405.440.924,66 35,1 1,0
O percentual de redução dos custos indiretos dos aeroportos em relação à
receita líquida foi de 1,0%, 1,1 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida.
Tal fato deve-se:
A receita líquida realizada em 2008, de R$ 2.405,4 milhões, ficou 3,6%
abaixo do valor projetado de R$ 2.494,3 milhões, em função do
desempenho das receitas internacionais que ficaram abaixo do valor
projetado, destaca-se que a meta não foi alterada na revisão do
orçamento, bem com a realização do PASEP/COFINS no montante de R$
146,8, sendo que o valor projetado inicialmente era de R$ 39,9 milhões;
Os custos indiretos apresentaram crescimento de 7,9% em relação ao ano
de 2007 e encerraram o exercício 0,5% abaixo do montante previsto para o
período. As despesas que obtiveram os maiores aumentos foram: pessoal,
11,5%, material de consumo, 15,3% e serviços contratados, 15,5%.
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 183