Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

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5. PERIODICIDADE DE MEDIÇÃO DA META Mensal. RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8 6. FONTE DOS DADOS Relatório Gestor – DFCT: \\S_sean17\integracao\Publico\DFCT\Orçamento 2008\Relatórios Gestor. 7. DETALHAMENTO Os Aeroportos Vinculados a Sede, as Superintendências Regionais e a Sede perseguirão percentuais de realização para atingimento da meta corporativa. Valores de Investimentos em equipamentos previstos na Matriz de Investimento/SIPRO – Sistema de Programação Orçamentária para o exercício de 2008, subtraídos os valores previstos no PGOSE para equipamentos. Diretoria Executiva Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 307
RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8 OBJETIVO ESTRATÉGICO 13. Estabilização do comprometimento da receita operacional com as despesas de custeio no patamar de 2007, com ênfase na qualidade do gasto. INDICADOR DIREÇÃO DA MELHORIA 13.1. Margem Operacional. META CORPORATIVA 2008: 17,1%. 2009: 25,0%. 2010: 27,0%. 2011: 29,0%. 2012: 31,0%. RESULTADO ESPERADO Manter o nível de gastos compatível com a arrecadação de receitas. ÁREA RESPONSÁVEL PELO RESULTADO Superintendência de Controladoria – DFCT. 1. CONCEITOS BÁSICOS Margem Operacional: o indicador serve para medir a eficiência das operações da atividade fim da empresa, permitindo avaliar a viabilidade do negócio da empresa, medindo a porcentagem de lucro operacional obtido em cada unidade monetária de receita. Receitas Operacionais: são aquelas oriundas das atividades principais da Empresa e que engloba: Receitas de Pouso, Permanência, Embarque, Navegação Aérea, Armazenagem e Capatazia, Concessão de Áreas e Exploração de Serviços. Estas receitas compõem os seguintes grupos/contas contábeis: 41101 – Pouso Doméstico, 41102 – Pouso Internacional, 41103 – Permanência Doméstica, 41104 – Permanência Internacional, 41105 – Embarque Doméstico, 41106 – Embarque Internacional, 41107 – TECA DAI, 41108 – TECA DAPE, 41109 – TECA DAE, 41110 – Comunicação Aux. Navegação Aérea Doméstica, 41111 – Comunicação Aux. Navegação Aérea Internacional, 41112 – Comunicação Aux. Terminal Doméstica, 41113 – Comunicação Aux. Terminal Internacional, 41201 – Comerciais Preços Específicos, 41202 – Comerciais Navegação Aérea, 41203 – Telecomunicações Aeroportuárias, 41204 – Aluguéis e Manut. de Equipamentos, 41205 – Comerciais Exploração de Serviços, 41301 – Restituições e Cancelamento de Receita, 41504001-6 – Recuperação Despesas de Água e Esgoto, 41504005-0 – Recuperação Despesas de Energia Elétrica e 41506 – Taxa de Administração Sucotap. Diretoria Executiva Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 308
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