Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
OBJETIVO ESTRATÉGICO
13. Estabilização do comprometimento da receita operacional com as despesas de
custeio no patamar de 2007, com ênfase na qualidade do gasto.
INDICADOR DIREÇÃO DA MELHORIA
13.1. Margem Operacional.
META CORPORATIVA
2008: 17,1%.
2009: 25,0%.
2010: 27,0%.
2011: 29,0%.
2012: 31,0%.
RESULTADO ESPERADO
Manter o nível de gastos compatível com a arrecadação de receitas.
ÁREA RESPONSÁVEL PELO RESULTADO
Superintendência de Controladoria – DFCT.
1. CONCEITOS BÁSICOS
Margem Operacional: o indicador serve para medir a eficiência das operações da
atividade fim da empresa, permitindo avaliar a viabilidade do negócio da empresa,
medindo a porcentagem de lucro operacional obtido em cada unidade monetária de
receita.
Receitas Operacionais: são aquelas oriundas das atividades principais da Empresa e
que engloba: Receitas de Pouso, Permanência, Embarque, Navegação Aérea,
Armazenagem e Capatazia, Concessão de Áreas e Exploração de Serviços.
Estas receitas compõem os seguintes grupos/contas contábeis: 41101 – Pouso
Doméstico, 41102 – Pouso Internacional, 41103 – Permanência Doméstica, 41104 –
Permanência Internacional, 41105 – Embarque Doméstico, 41106 – Embarque
Internacional, 41107 – TECA DAI, 41108 – TECA DAPE, 41109 – TECA DAE, 41110 –
Comunicação Aux. Navegação Aérea Doméstica, 41111 – Comunicação Aux. Navegação
Aérea Internacional, 41112 – Comunicação Aux. Terminal Doméstica, 41113 –
Comunicação Aux. Terminal Internacional, 41201 – Comerciais Preços Específicos,
41202 – Comerciais Navegação Aérea, 41203 – Telecomunicações Aeroportuárias,
41204 – Aluguéis e Manut. de Equipamentos, 41205 – Comerciais Exploração de
Serviços, 41301 – Restituições e Cancelamento de Receita, 41504001-6 – Recuperação
Despesas de Água e Esgoto, 41504005-0 – Recuperação Despesas de Energia Elétrica e
41506 – Taxa de Administração Sucotap.
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 308