Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Indicador 13.4: Percentual de redução dos Custos Indiretos e Despesas
Administrativas da Sede em relação à Receita Líquida referente a 2007.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: 3,6%.
Resultado esperado: Redução da participação dos custos indiretos e
despesas administrativas da Sede.
Em R$ milhões
2007
Realizado Meta Realizado
Receita Líquida (RL) (1) Discriminação
2008
2.166,7 2.508,6 2.437,9
(-) Custos Indiretos (CI) 782,4
(-) Despesas Sede (DS) 290,1
Total CI/DS 1.072,5
848,7
302,6
1.151,3
844,3
327,3
1.171,6
Relação CI/DS sobre RL 49,5% 45,9% 48,1%
Percentual de redução acumulado em relação a 2007 3,6% 1,4%
(1) Não considera a Receita Financeira
O percentual de redução dos custos indiretos e despesas administrativas da sede
em relação à receita líquida foi de 1,4%, 2,2 pontos percentuais abaixo da meta
estabelecida. Tal fato deve-se:
A receita líquida realizada em 2008, de R$ 2.437,9 milhões, ficou 2,8%
abaixo do valor projetado de R$ 2.508,6 milhões, em função do
desempenho das receitas internacionais, vez que a meta não foi alterada
na revisão do orçamento, bem com a realização do PASEP/COFINS no
montante de R$ 146,8, sendo que o valor projetado inicialmente era de R$
39,9 milhões;
Os custos indiretos cresceram 7,9% em relação ao ano de 2007 e as
despesas da sede 12,8% e encerraram o exercício 1,8% acima do montante
previsto. Nos custos indiretos, as despesas que apresentaram maior
crescimento foram: pessoal, 9,7%, material de consumo, 15,3% e serviços
contratados, 15,5%. Nas despesas da Sede temos aumento de 21,9% em
pessoal, chegando ao montante de R$ 159,8 milhões, 12,5% em despesas
gerais e 39,1% em impostos e taxas, e redução de 21,2% em serviços
contratados.
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 182