Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Indicador 13.6: Margem Líquida dos Segmentos dos Negócios (Evolução).
Apresenta-se a seguir o detalhamento dos indicadores 13.6.1 a 13.6.7.,
merecendo destaque os negócios de logística de carga internacional, logística
de operações com aeronaves, comercialização de áreas e telecomunicações,
que apresentam uma margem líquida superior ao exercício anterior.
Indicador 13.6.1: Negócio Logística de Carga Internacional.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: Acompanhar.
Resultado esperado: Controle da margem do Negócio Logística de Carga
Internacional.
Dependência
Receita Líquida do
Negócio Logística de
Carga Internacional (R$)
Resultado Líquido do
Negócio Logística de
Carga Internacional (R$)
Margem Líquida do
Negócio Logística de
Carga Internacional
em % (LL/RL)
SBBR Aeroporto de Brasília 45,89 4.393.916,22 1.267.264,61 28,84
SBGL Aeroporto Galeão 37,66 63.330.309,57 21.996.349,89 34,73
SBGR Aeroporto de Guarulhos 46,94 181.644.814,52 100.135.075,24 55,13
SBKP Aeroporto de Campinas 60,35 175.501.632,22 104.851.405,33 59,74
SBCF Aeroporto de Confins 34,10 12.596.170,79 5.797.148,27 46,02
SRBE Super. Regional do Norte 12,83 2.096.862,28 (588.179,83) (28,05)
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 49,04 1.936.828,87 1.114.157,14 57,52
SRGL Super. Regional do Leste 75,41 10.160.238,66 7.398.138,99 72,81
SRGR Super. Regional do Sudeste (839,94) 2.231.286,07 773.385,01 34,66
SRMN Super. Regional do Noroeste 39,23 48.768.809,25 11.755.347,44 24,10
SRPA Super. Regional do Sul 45,51 39.257.832,41 18.725.678,37 47,70
SRRF Super. Regional do Nordeste (43,87) 7.389.761,57 (3.780.181,45) (51,15)
SRSV Super. Regional do Centro-Leste (16,17) 4.480.657,16 (1.293.861,29) (28,88)
INFRAERO
Margem
Líquida
Realizada em
2007 (%)
Realizado até dezembro/2008
47,0 553.789.356,01 267.706.398,87 48,3
A margem líquida segmento de negócio de Logística de Carga Internacional
(LCI) de 2008 foi de 48,3%, 1,3 pontos percentuais acima da margem realizada
em 2007. Tal fato deve-se:
A receita líquida LCI, obteve resultado de 22,7% superior ao ano de 2007,
ficando 6,1% acima do montante projetado de R$ 521,8 milhões para a
meta, em função, principalmente, do crescimento de 22,6% das receitas
de armazenagem e capatazia de importação, chegando ao montante de
R$ 589,8 milhões, enquanto as receitas de exportações apresentaram
redução de 7,6%;
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 184