Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
2.4.1.13 – Objetivo Estratégico 13: Estabilização do comprometimento
da receita operacional com as despesas de custeio no patamar de
2007, com ênfase na qualidade do gasto
Indicador 13.1: Margem Operacional.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: 17,1%.
Resultado esperado: Manter o nível de gastos compatível com a
arrecadação de receitas.
Dependência
Receita
Operacional em
2008 (R$)
Despesa
Operacional em
2008 (R$)
Margem
Operacioanal
Acumulada 2008
(%)
Variação em
Relação à
Meta (%)
SBBR Aeroporto de Brasília 23,8% 97.808.480,36 74.946.772,05 23,4% -1,8%
SBGL Aeroporto Galeão 13,7% 308.148.602,42 274.397.733,77 11,0% -20,2%
SBGR Aeroporto de Guarulhos 56,6% 678.116.145,89 287.858.264,47 57,6% 1,7%
SBSP Aeroporto de Congonhas 57,0% 182.079.416,12 66.421.251,40 63,5% 11,5%
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont -35,6% 46.850.981,25 55.803.302,36 -19,1% 46,3%
SBKP Aeroporto de Campinas 49,9% 236.118.837,05 112.611.887,58 52,3% 4,8%
SBCF Aeroporto de Confins 27,5% 79.451.234,28 49.343.373,69 37,9% 37,7%
SRBE Super. Regional do Norte -12,7% 75.571.307,57 97.105.842,22 -28,5% -124,4%
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 9,7% 72.679.371,34 63.654.336,09 12,4% 28,0%
SRGL Super. Regional do Leste 9,6% 90.218.984,03 84.616.406,69 6,2% -35,3%
SRGR Super. Regional do Sudeste 11,7% 39.260.639,36 39.726.115,44 -1,2% -110,1%
SRMN Super. Regional do Noroeste 12,5% 113.313.557,14 110.013.331,29 2,9% -76,7%
SRPA Super. Regional do Sul 30,1% 219.529.631,23 157.760.635,94 28,1% -6,5%
SRRF Super. Regional do Nordeste 10,1% 181.508.748,35 171.076.715,18 5,7% -43,1%
SRSV Super. Regional do Centro-Leste 34,7% 106.157.627,99 73.344.808,54 30,9% -10,9%
INFRAERO
Meta 2008 (%)
Realizado até dezembro/2008
17,1% 2.543.901.547,05 1.987.334.329,20 21,9% 27,94%
A Margem Operacional 2008 encerrou o exercício em 21,9%, 4,8 pontos
percentuais acima da meta estabelecida. Após um longo período de
descompasso entre o crescimento da receita e da despesa operacional,
verificou-se que a receita apresentou crescimento de 12,7%, enquanto os custos
aumentaram 12,6%.
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 179