Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

Indicador 13.6.6: Negócio Estacionamento.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: Acompanhar.
Resultado esperado: Controle da margem do Negócio Estacionamento.
Dependência
Receita Líquida do
Negócio Estacionamento
de Veículos (R$)
Resultado Líquido do
Negócio
Estacionamento de
Veículos (R$)
Margem Líquida de
Negócio
Estacionamento de
Veículoss em %
(LL/RL)
SBBR Aeroporto de Brasília 99,49 4.612.150,81 4.592.553,68 99,58
SBGL Aeroporto Galeão 85,45 14.879.526,35 12.229.116,54 82,19
SBGR Aeroporto de Guarulhos 82,16 36.198.710,24 31.168.485,28 86,10
SBSP Aeroporto de Congonhas 97,17 5.727.621,39 5.598.922,09 97,75
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont 49,65 4.598.740,49 1.959.373,72 42,61
SBKP Aeroporto de Campinas 99,09 2.424.163,94 2.345.006,49 96,73
SBCF Aeroporto de Confins 88,91 10.323.029,31 8.821.983,36 85,46
SRBE Super. Regional do Norte 40,08 1.934.267,22 951.341,61 49,18
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 45,89 1.477.132,67 521.726,28 35,32
SRGL Super. Regional do Leste 93,68 337.795,09 324.751,81 96,14
SRGR Super. Regional do Sudeste 97,15 454.071,39 430.880,63 94,89
SRMN Super. Regional do Noroeste 55,49 989.000,70 655.519,43 66,28
SRPA Super. Regional do Sul 74,62 11.709.304,04 9.253.408,57 79,03
SRRF Super. Regional do Nordeste 63,93 9.130.323,74 4.953.475,58 54,25
SRSV Super. Regional do Centro-Leste 82,87 4.250.303,72 3.522.830,87 82,88
INFRAERO
Margem
Líquida
Realizada em
2007 (%)
Realizado até dezembro/2008
80,4 110.992.103,60 89.271.291,85 80,4
A margem líquida do segmento de negócio de Estacionamento de Veículos (EST)
de 2008 foi de 80,4%, igual a margem realizada em 2007. Em relação à margem
podemos citar:
A receita líquida EST de R$ 111,0 milhões, obteve crescimento de 18,3% em
relação ao ano de 2007 e encerrou o exercício acima da receita prevista;
Em relação aos custos diretos, houve aumento de 38,8% em relação ao
exercício anterior, chegando ao montante de R$ 9,0 milhões. As despesas
que apresentaram maior crescimento foram: pessoal com 90,5%, partindo
de R$ 38,8 milhões em 2007 para R$ 73,8 milhões em 2008 e serviços
contratados com aumento de 48,3%, o aumento mais significativo foram
nos encargos diretos com pessoal;
Os custos indiretos obtiveram crescimento de 7,0% em relação ao ano de
2007. Destaque para as despesas de pessoal com aumento de 10,7%.
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 190