Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Os custos diretos atingiram um montante de R$ 192,2 milhões, 3,7% acima
do orçado e 18,6% acima do resultado de 2007, em decorrência,
principalmente, do aumento das despesas com pessoal de 27,3%, devido
às contratações e o reajuste salarial de 5,5%, material de consumo com
aumento de 47,5% e serviços contratados, 12,0%.
Em relação aos custos indiretos o aumento apresentado em relação ao
ano de 2007 foi de 21,9% com destaque para as despesas com pessoal,
29,5%, material de consumo, com aumento de 163%, chegando ao
montante de R$ 2,3 milhões e serviços contratados, com 29,5%.
Indicador 13.6.2: Negócio Logística de Operações com Aeronaves.
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: Acompanhar.
Resultado esperado: Controle da margem do Negócio Logística de
Operações com Aeronaves.
Dependência
Receita Líquida do
Negócio Logística de
Operações com
Aeronaves (R$)
Resultado Líquido do
Negócio Logística de
Operações com
Aeronaves (R$)
Margem Líquida do
Negócio Logística de
Operações com
Aeronaves em %
(LL/RL)
SBBR Aeroporto de Brasília (122,48) 14.257.097,14 (12.093.866,54) (84,83)
SBGL Aeroporto Galeão (110,34) 38.740.241,60 3.617.497,16 9,34
SBGR Aeroporto de Guarulhos 52,95 103.598.482,57 50.125.610,44 48,38
SBSP Aeroporto de Congonhas (14,11) 49.325.891,84 32.576.682,35 66,04
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont (214,45) 4.072.491,93 (7.517.869,40) (184,60)
SBKP Aeroporto de Campinas (12,74) 12.973.025,57 (2.032.230,23) (15,67)
SBCF Aeroporto de Confins (213,67) 7.058.947,04 (10.012.617,62) (141,84)
SRBE Super. Regional do Norte (399,33) 7.193.846,36 (26.573.108,09) (369,39)
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste (399,18) 4.937.678,46 (19.123.617,07) (387,30)
SRGL Super. Regional do Leste (396,12) 5.490.458,37 (18.784.229,14) (342,12)
SRGR Super. Regional do Sudeste (509,80) 2.917.329,88 (14.521.461,12) (497,77)
SRMN Super. Regional do Noroeste (169,54) 10.681.821,65 (16.924.470,34) (158,44)
SRPA Super. Regional do Sul (156,72) 20.277.667,60 (24.510.202,26) (120,87)
SRRF Super. Regional do Nordeste (153,57) 22.085.216,05 (32.315.634,40) (146,32)
SRSV Super. Regional do Centro-Leste (22,98) 12.891.800,90 (757.156,27) (5,87)
INFRAERO
Margem
Líquida
Realizada em
2007 (%)
Realizado até dezembro/2008
(70,3) 316.501.996,96 (99.384.114,21) (31,4)
A margem líquida segmento de negócio de Logística de Operações com
Aeronaves (LOA) de 2008 foi de -31,4%, 38,9 pontos percentuais acima margem
realizada em 2007. Em relação aos parâmetros da citada margem, podemos
destacar:
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 185