Relatório_de_Gestão_2008_Final_Versão enviada à ... - Infraero

Indicador 13.6.4: Negócio Navegação Aérea.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2OO8
Responsável: Superintendência de Controladoria – DFCT.
Meta: Acompanhar.
Resultado esperado: Controle da margem do Negócio Navegação
Aérea.
Dependência
Receita Líquida do
Negócio Navegação
Aérea (R$)
Resultado Líquido do
Negócio Navegação
Aérea (R$)
Margem Líquida de
Negócio Navegação
Aérea em % (LL/RL)
SBBR Aeroporto de Brasília (91,80) 1.389.957,91 (986.917,03) (71,00)
SBGL Aeroporto Galeão (53,67) 11.622.435,51 (10.326.386,54) (88,85)
SBGR Aeroporto de Guarulhos (31,67) 20.108.498,21 (7.308.454,16) (36,35)
SBRJ Aeroporto Santos-Dumont (524,81) 2.059.400,60 (10.693.212,88) (519,24)
SBKP Aeroporto de Campinas (14,79) 9.878.924,28 (710.434,62) (7,19)
SRBE Super. Regional do Norte (23,28) 22.163.909,41 (10.822.452,63) (48,83)
SRBR Super. Regional do Centro-Oeste 19,37 32.900.426,90 6.454.693,71 19,62
SRGL Super. Regional do Leste (25,76) 28.011.878,77 (10.496.475,03) (37,47)
SRGR Super. Regional do Sudeste 38,84 19.997.722,94 5.986.960,09 29,94
SRMN Super. Regional do Noroeste 10,96 12.971.927,18 1.088.703,12 8,39
SRPA Super. Regional do Sul 5,62 15.033.961,89 (2.926.341,14) (19,46)
SRRF Super. Regional do Nordeste 41,84 33.201.021,00 11.715.585,07 35,29
SRSV Super. Regional do Centro-Leste 58,22 21.971.734,34 12.237.568,62 55,70
INFRAERO
Margem
Líquida
Realizada em
2007 (%)
Realizado até dezembro/2008
2,8 235.069.112,59 (15.505.975,20) (6,6)
A margem líquida do segmento de negócio de Auxílio à Comunicação e
Navegação Aérea (CNA) de 2008 foi de -6,6%, 9,4 pontos percentuais abaixo da
margem realizada em 2007. Tal fato deve-se:
A receita líquida CNA de R$ 235,1 milhões, obteve crescimento de 4,5% em
relação ao ano de 2007, em função, principalmente, do aumento das
receitas de navegação aérea doméstica com 8,8% e internacional com
2,4%;
Os custos diretos encerraram o exercício com crescimento de 12,3% em
relação ao ano anterior. Observa-se os maiores aumentos nas despesas de
pessoal com 11,3%, material de consumo com 56,3% e serviços contratados
com 19,3%, chegando ao montante de R$ 5,3 milhões. Neste segmento
também houve redução de 6,7% nos serviços públicos;
Nos custos indiretos, o crescimento de 23,8% ocorreu nas despesas de
pessoal, 21,8% chegando ao montante de R$ 28,0 milhões, serviços
contratados com 48,7% e serviços públicos com 31,3%.
Diretoria Executiva
Superintendência de Planejamento e Gestão – PRPG 188