Volume 1 - Ministry of Finance

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COMPTES PUBLICS, 2006-2007 2-317 MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX ÉTAT DES DÉPENSES ET DES ACTIFS PAR CRÉDIT ET POSTE Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2007 Crédits autorisés CRÉDIT et Prévisions par le Total Dépenses poste Conseil réelles $ $ $ $ 1801 PROGRAMME D’ADMINISTRATION FONCTIONNEMENT DU MINISTÈRE 1 55 363 900 (10 171 600) 45 192 300 Administration du ministère ................................. 39 268 276 Créances irrécouvrables, Loi sur L 1 000 1 000 l’administration financière.............................. 11 000 Traitement versé au ministre en vertu L 37 550 37 550 de la Loi sur le Conseil exécutif ....................... 40 152 Traitement versé à l’adjoint parlementaire en L 12 694 12 694 vertu de la Loi sur le Conseil exécutif ............. 13 574 ____________ _____________ ____________ ___________ TOTAL (FONCTIONNEMENT) POUR 55 415 144 (10 171 600) 45 243 544 L’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE ... 39 333 002 =========== =========== =========== ========== IMMOBILISATIONS 4 8 580 000 595 000 9 175 000 Projet de gestion des locaux.................................. 9 174 327 ____________ _____________ ____________ ___________ TOTAL (IMMOBILISATIONS) POUR 8 580 000 595 000 9 175 000 L’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE ... 9 174 327 =========== =========== =========== ========== Description du programme: Le programme d’administration du ministère assure les services administratifs et de soutien qui aident le ministère à réaliser les priorités du gouvernement en matière de résultats et de finances. Ses fonctions comprennent la gestion financière, les ressources humaines, les services juridiques, les communications, la planification et la surveillance des résultats pour aider les programmes du ministère à atteindre leurs objectifs.
2-318 COMPTES PUBLICS, 2006-2007 MINISTÈRE DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX PROGRAMME D’ADMINISTRATION DU MINISTÈRE – CRÉDIT 1801 Détail des dépenses et des actifs par poste et selon la classification Pour l’exercice se terminant le 31 mars 2007 FONCTIONNEMENT Administration du ministère (Poste 1) $ $ Traitements et salaires................................................ 30 262 022 Avantages sociaux...................................................... 3 844 977 Transports et communications ................................... 4 949 709 Services ...................................................................... 92 545 865 Fournitures et matériel ............................................... 5 569 212 --------------- 137 171 785 Moins : Recouvrements ............................................. 97 903 509 --------------- 39 268 276 --------------- Bureau principal Traitements et salaires........................... 1 772 387 Avantages sociaux................................. 174 995 Transports et communications .............. 102 303 Services ................................................. 136 603 Fournitures et matériel .......................... 57 677 --------------- 2 243 965 --------------- Services financiers et administratifs Traitements et salaires........................... 5 499 299 Avantages sociaux................................. 714 847 Transports et communications .............. 105 675 Services ................................................. 4 245 556 Fournitures et matériel .......................... 250 858 --------------- 10 816 235 Moins : Recouvrements ........................ 185 200 --------------- 10 631 035 --------------- Services juridiques Traitements et salaires........................... 343 470 Avantages sociaux................................. 237 Transports et communications .............. 216 540 Services ................................................. 8 483 397 Fournitures et matériel .......................... 222 483 --------------- 9 266 127 Moins : Recouvrements ........................ 200 800 --------------- 9 065 327 --------------- Services de vérification $ $ Services ................................................. 960 750 --------------- 960 750 --------------- Systèmes informatiques Transports et communications.............. 156 Services ................................................. 4 729 735 --------------- 4 729 891 --------------- Groupement de la prestation des services gouvernementaux Traitements et salaires........................... 16 440 566 Avantages sociaux ................................ 1 905 191 Transports et communications.............. 4 257 742 Services ................................................. 69 477 209 Fournitures et matériel .......................... 4 800 762 --------------- 96 881 470 Moins : Recouvrements ........................ 96 708 895 --------------- 172 575 --------------- Services de communication Traitements et salaires........................... 3 062 913 Avantages sociaux ................................ 455 426 Transports et communications.............. 179 009 Services ................................................. 3 856 891 Fournitures et matériel .......................... 111 427 --------------- 7 665 666 Moins : Recouvrements ........................ 232 614 --------------- 7 433 052 --------------- Ressources humaines Traitements et salaires........................... 3 143 387 Avantages sociaux ................................ 594 281 Transports et communications.............. 88 284 Services ................................................. 655 724 Fournitures et matériel .......................... 126 005 --------------- 4 607 681 Moins : Recouvrements ........................ 576 000 --------------- 4 031 681 ---------------
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