Administrative servicecentre i staten (pdf) - Statens Administration

KAPITEL 7 Personaleområdet
Tabel 7.11
Implementeringsomkostninger – personaleadministration (mio. kr.).
I alt 61
Planlægning og projektgennemførelse 11
Lokaleændringer 0
Medarbejderændringer 1
It-transformation 43
Kilde: Finansministeriet.
De nuværende analyser viser endvidere, at der totalt vil være årlige gevinster på
personaleområdet svarende til 60 millioner kr., når de estimerede nye merudgifter
på 32 millioner kr. fraregnes. Af det vurderede potentiale på 90 millioner kr.
estimeres det at 14 millioner kr. kommer fra centrale besparelser mens 76 millioner
kr. kan hen hentes gennem decentrale gevinster som følge af implementeringen
af en række nye it-systemer.
Tabel 7.12
Potentiale på det personaleadministrative område (mio. kr.) p.a.
I alt 60
Centrale gevinster 14
Decentrale gevinster 76
It-konsolidering 0
Yderligere løbende it-omkostninger -19
Yderligere løbende driftsomkostninger -11
Kilde: Finansministeriets beregninger på baggrund af data indrapporteret fra ministerierne, 2007
Ovenstående decentrale gevinster er på nuværende grundlag beregnet med
udgangspunkt i en antagelse om 10 pct. lokal effektivisering gennem lokale
procesforbedringer. De foreløbige bud på decentrale gevinster indikerer således,
at der vil være varige gevinster på 76 millioner kr.
I den forbindelse har de yderligere analyser til formål at udarbejde mere præcise
business cases for de enkelte initiativer, som ikke bygger på en generel antagelse om
decentrale effektiviseringer på 10 pct., men på de reelle beregnede potentialer for de
enkelte initiativer. Endvidere skal business casene give bud på, hvordan gevinsterne
kan hjemtages.
ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN
175