Administrative servicecentre i staten (pdf) - Statens Administration

KAPITEL 11 Finansierings- og betalingsmodel
Hidtidige erfaringer med aktivitetsbaserede betalingsmodeller viser, at det er
en vanskelig øvelse at fastlægge de præcise transaktionsmængder. Kapacitetstilpasningsreserven
skal derfor sikre, at kunderne i implementeringsperioden
ikke oplever usikkerhed om de faktiske priser for de leverede ydelser.
Udmøntningen af kapacitetstilpasningsreserven er baseret på følgende principper:
• Udmøntningen af midlerne fra kapacitetstilpasningsreserven sker på baggrund
af objektive kriterier (aktivitetsbudgetter) og efter forhandling mellem
servicecentrene og Finansministeriet.
• Kapacitetstilpasningsreserven skal ikke nødvendigvis udmøntes – det vil sige,
at midlerne efter en konkret vurdering kan overføres til implementeringspuljen.
• Kapacitetstilpasningsreserven administreres af Finansministeriet på vegne af
servicecenterets kunder.
• Kapacitetstilpasningsreservens størrelse er gradvist faldende over årene indtil år 5,
hvor reserven nedlægges. Reserven reduceres under forudsætning af, at de
administrative servicecentre bliver bedre til at prognosticere aktivitetsomfanget.
Finanseringsmodel og implementering af administrative servicecentre
Jf. figur 11.2 – og jf. implementeringskapitlet – er der forudsat en implementering
over tre år. Omkostningerne i år 1 omfatter således alene implementeringsomkostninger
samt de nuværende driftsomkostninger på de respektive
ministerområder.
Størrelsen og tidsperspektivet for indhøstning af besparelsespotentialet afhænger
af udformningen af den konkrete implementeringsplan for de fem administrative
områder. Dette fastlægges således som led i det videre implementeringsarbejde.
I forhold til den samlede model er det værd at bemærke følgende:
• I de første 3 år vil de samlede årlige omkostninger til de administrative områder
overstige det nuværende omkostningsniveau – det vil sige, at der vil skulle
tilvejebringes finansiering af implementeringsomkostningerne, dog eksklusive
afskrivningsberettigede investeringer.
• Det samlede økonomiske potentiale ved alternativ organisering af de
administrative funktioner i centraladministrationen kan som udgangspunkt
anvendes til andre formål som led i den løbende politiske prioritering. I figuren
ses det samlede potentiale som forskellen mellem as is-omkostningerne og
to be-omkostningerne. Med henblik på at skabe en hensigtsmæssig incitamentsstruktur
anbefales det, at en del af potentialet tilfalder brugerne af det administrative
servicecenter (benævnt ”gevinst – kunderne” i figuren). Spørgsmålet om,
hvorvidt de frigjorte ressourcer kan anvendes af kunderne selv, for eksempel til
222 ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN