Administrative servicecentre i staten (pdf) - Statens Administration

KAPITEL 11 Finansierings- og betalingsmodel
ekstra uddannelse for medarbejderne, eller om de skal indgå i en generel politisk
prioritering på ministerområdet, er ikke afklaret.
• I år 2 forudsættes det, at der anvendes en fast-prismodel baseret på kundernes
omkostninger i år 1, mens finansieringsmodellen for de efterfølgende år baseres
på en aktivitetsbaseret model med udgangspunkt i transaktionsomfang og
kvalitet. Denne konstruktion er valgt for at give servicefællesskabet mulighed for
at fokusere 100 pct. på implementeringsudfordringerne i det første driftsår.
Finansieringsmodellen i et statsligt perspektiv
Set i et statsligt perspektiv kan finansieringsmodellens konsekvenser opsummeres
som følger:
År 1:
1. Der afholdes omkostninger til implementeringsaktiviteter i år 1. Der vil skulle
tilvejebringes finansiering af implementeringsomkostningerne.
2. Driftsomkostninger ved varetagelse af de eksisterende administrative opgaver
afholdes af de respektive ministerområder selv.
År 2:
1. Den faste betaling til servicecenteret i år 2, det prikkede område i figur 11.1,
svarer til institutionernes samlede omkostninger til de opgaver, der kan
centraliseres, i år 1 fratrukket midler til kapacitetstilpasningsreserven.
2. Kapacitetstilpasningsreserven tilbageholdes i Finansministeriet for at sikre, at
servicecenteret realiserer de umiddelbare stordriftsfordele, for eksempel udgifter
til husleje. De tilbageholdte midler anvendes til finansiering af uforudsete
ændringer i aktivitetsomfanget og til finansiering af implementeringsomkostningerne
forbundet med den initiale idriftsættelse. Reservens størrelse sættes
lig den gevinst, som kan bruges til politisk prioritering, når servicecenteret er
fuldt indfaset.
3. Der er som udgangspunkt intet disponibelt potentiale i år 2, ud over eventuelt
ubrugte midler i kapacitetstilpasningsreserven. Dog kan det besluttes at indhøste
dele af det decentrale effektiviseringspotentiale i forhold til de opgaver, der
bibeholdes decentralt. Det anbefales, at det decentrale effektiviseringspotentiale
realiseres i samme takt som indhøstningen af effektiviseringspotentialet for de
centraliserbare opgaver – det vil sige over tre år. Dette potentiale er ikke indtegnet
i figur 11.1.
ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN
223