Administrative servicecentre i staten (pdf) - Statens Administration

More documents

Recommendations

Info

KAPITEL 2 Baggrund og analyseresultater Anbefalingerne i rapporten og de gennemførte vurderinger af især det økonomiske potentiale ved gennemførelsen af de foreslåede løsninger bygger på seks typer kernedata og estimater. Det er den klare vurdering, at de samlede estimater for de potentielle økonomiske gevinster er konservative. Det endelige potentiale forventes at være større end det, der estimeres i rapporten, selv om der også kan være omkostninger, som skal afholdes fremover og som ikke er kendte i dag. • Indrapporterede administrative årsværk: Ministerierne har haft mulighed for at validere de indberettede tal for administrative medarbejdere. Finansministeriet har dog ikke foretaget en nærmere vurdering af tallene, og der vil derfor fortsat være et behov for at bekræfte antallet af administrative årsværk, før en løsning kan implementeres. Det er vurderingen, at der er flere administrative årsværk, end ministerierne selv har identificeret. Dette øger det samlede potentiale. • Andre omkostningstyper. Når opgaver skal flyttes over i et administrativt servicecenter bør ministeriernes samlede omkostninger til opgaverne flyttes med. Det er vurderingen, at der vil være en række omkostninger i ministerierne, som ikke er indregnet i estimaterne som de ligger i rapporten. Dette vil øge potentialet. • Niveau for benchmarking: Det er ud fra de indberettede tal vurderet, hvor effektive de tværministerielle administrative servicecentre kan blive. Der er her anvendt en benchmarkingmetode, hvor det antages, at alle kan opnå det effektivitetsniveau, som findes i henholdsvis det tredjebedste ministerområder og den tiendebedste virksomhed. 17 Dette vurderes at være et konservativt mål, og meget peger på, at det over tid vil være muligt for servicecentrene at opnå et effektivitetsniveau, der ligger over dette. Hermed vil potentialet blive større. • Estimerede centraliseringsgrader: Det vurderes, at de foreslåede centraliseringsgrader er ambitiøse, men opnåelige, idet de typisk er på niveau med dem, der findes i private virksomheder samt i de ministerier, der er gået længst i anvendelsen af administrative fællesskaber. Vurderes centraliseringsgraderne på et senere tidspunkt at være for højt estimerede, vil det gøre potentialet mindre. • Implementeringsomkostninger: Implementeringsomkostningerne ved de foreslåede løsninger bygger dels på erfaringer fra tidligere implementeringsprojekter og dels på Finansministeriets vurderinger af omkostningerne til gennemførelse af nødvendige it-udviklingsprojekter. Implementeringsomkostningerne vurderes at være realistisk estimeret. Dog er der fortsat usikkerheder for, eksempel hvad angår mulige straksafskrivninger i ministerierne. Implementeringsomkostningerne bør bekræftes som led i en egentlig implementeringsplanlægning. 17 De anvendte beregningsmetoder gennemgås i bilag 1. 42 ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN
KAPITEL 2 Baggrund og analyseresultater • It-infrastruktur baseline: IBM’s estimater af potentialet ved at konsolidere it-infrastrukturen er baseret på data indhentet fra ministerierne samt på erfaringstal fra IBM selv. Der er en række usikkerheder knyttet til de anvendte data, hvorfor der også her bør foretages en yderligere dataindsamling, inden det endelige potentiale fastlægges. Der er dog kompenseret for disse usikkerheder ved foreløbig at opgøre potentialet særdeles konservativt. • Lokale effektiviseringsgrader: På baggrund af eksterne erfaringstal er der fastsat en lokal effektiviseringsgrad, der dækker over, hvor meget mere effektiv den del af administrationen, som bevares i ministerierne, kan blive. Potentialet realiseres gennem såvel udrulningen af en række it-systemer, som vil lette den lokale opgavevaretagelse betydeligt som ved et øget ledelsesfokus som følge af, at de transaktionstunge opgaver samles i de nye servicecentre. Tidligere studier bekræfter, at der tale om et væsentligt potentiale. 2.4 Overordnede resultater Nedenfor præsenteres kort en række af analysens overordnede resultater. Der foretages en mere præcis gennemgang af de enkelte administrative områder i kapitel 3 til 7 samt analyserne i bilag 1. Ressourcer på det administrative område i dag Centraladministrationen består totalt set af 176 virksomheder med cirka 88.000 ansatte. De administrative opgaver inden for it, økonomi, rejser, løn og HR i centraladministrationen løses i dag af omtrent 4.700 årsværk, hvoraf overvægten er ansat inden for it, økonomi og HR. Tabel 2.8 Antal administrative årsværk fordelt på administrative funktioner Løn Økonomi Rejser It* HR I alt 390 1.107 107 1.575 1.551 4.731 Kilde: Baseret på tal indrapporteret af ministerierne, 2007 * It omfatter både årsværk til drift af fagservere samt alle de øvrige administrative It-årsværk Omkostninger til de administrative opgaver udgør i dag samlet set 2,8 milliarder kr., hvoraf cirka 2,5 milliarder kr. anvendes på de knap 4.700 adm. årsværk, og godt 300 millioner kr. kommer fra omkostninger til it-infrastruktur som servere og datalagring. ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN 43
Page 1: Administrative servicecentre i stat
Page 4 and 5: Administrative servicecentre i stat
Page 6 and 7: Kapitel 6 - It-drift og support 125
Page 8 and 9: Kapitel 1 Ledelsesresumé I regerin
Page 10 and 11: KAPITEL 1 Ledelsesresumé Effektiv
Page 12 and 13: KAPITEL 1 Ledelsesresumé Tabel 1.2
Page 14 and 15: KAPITEL 1 Ledelsesresumé 1.2 Anbef
Page 16 and 17: KAPITEL 1 Ledelsesresumé
Page 18 and 19: KAPITEL 1 Ledelsesresumé
Page 20 and 21: KAPITEL 1 Ledelsesresumé Tabel 1.6
Page 22 and 23: KAPITEL 1 Ledelsesresumé Der kan o
Page 24 and 25: KAPITEL 1 Ledelsesresumé administr
Page 26 and 27: KAPITEL 1 Ledelsesresumé Vurdering
Page 28 and 29: KAPITEL 1 Ledelsesresumé Bilag Bil
Page 30 and 31: Kapitel 2 Baggrund og analyseresult
Page 32 and 33: KAPITEL 2 Baggrund og analyseresult
Page 56 and 57: Kapitel 3 Løn Opgaverne på lønom
Page 58 and 59: KAPITEL 3 Løn Tabel 3.1 Opgaveover
Page 60 and 61: KAPITEL 3 Løn Tabel 3.1 (fortsat)
Page 62 and 63: KAPITEL 3 Løn Figur 3.3 Skala: År
Page 64 and 65: KAPITEL 3 Løn Tabel 3.4 Kvalitetsm
Page 66 and 67: KAPITEL 3 Løn Lønområdet er på
Page 68 and 69: KAPITEL 3 Løn Tabel 3.5 (fortsat)
Page 70 and 71: KAPITEL 3 Løn lønmedarbejdere, de
Page 72 and 73: KAPITEL 3 Løn Tabel 3.8 Eksempel p
Page 74 and 75: KAPITEL 3 Løn Tabel 3.10 Digitalis
Page 76 and 77: KAPITEL 3 Løn at analysere, hvorda
Page 78 and 79: Kapitel 4 Bogholderi og regnskab De
Page 80 and 81: KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab Ta
Page 82 and 83: KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab Re
Page 84 and 85: KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab Fi
Page 88 and 89: KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab De
Page 94 and 95:
KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab Ta
Page 96 and 97:
KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab Bo
Page 98 and 99:
KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab Ta
Page 100 and 101:
KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab ud
Page 102 and 103:
KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab De
Page 104 and 105:
KAPITEL 4 Bogholderi og regnskab 4.
Page 106 and 107:
Kapitel 5 Rejser Rejseadministratio
Page 108 and 109:
KAPITEL 5 Rejser Den anden del af r
Page 110 and 111:
KAPITEL 5 Rejser Tabel 5.1 (fortsat
Page 112 and 113:
KAPITEL 5 Rejser Figur 5.3 Skalafor
Page 114 and 115:
KAPITEL 5 Rejser Tabel 5.5 Supplere
Page 116 and 117:
KAPITEL 5 Rejser Efter en standardi
Page 118 and 119:
KAPITEL 5 Rejser Ejerskab Gennemfø
Page 120 and 121:
KAPITEL 5 Rejser De opgaver, der ik
Page 122 and 123:
a KAPITEL 5 Rejser Ud over standard
Page 124 and 125:
KAPITEL 5 Rejser Engangsinvestering
Page 126 and 127:
KAPITEL 5 Rejser 124 ADMINISTRATIVE
Page 128 and 129:
Kapitel 6 It-drift og support Der e
Page 130 and 131:
KAPITEL 6 It-drift og support konto
Page 132 and 133:
KAPITEL 6 It-drift og support Tabel
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
KAPITEL 6 It-drift og support Det e
Page 138 and 139:
KAPITEL 6 It-drift og support Hvor
Page 140 and 141:
KAPITEL 6 It-drift og support Kapac
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
KAPITEL 6 It-drift og support Styri
Page 148 and 149:
KAPITEL 6 It-drift og support Figur
Page 150 and 151:
KAPITEL 6 It-drift og support Figur
Page 152 and 153:
KAPITEL 6 It-drift og support til s
Page 154 and 155:
KAPITEL 6 It-drift og support Det s
Page 156 and 157:
KAPITEL 6 It-drift og support afdæ
Page 158 and 159:
Kapitel 7 Personaleområdet På per
Page 160 and 161:
KAPITEL 7 Personaleområdet Tabel 7
Page 162 and 163:
KAPITEL 7 Personaleområdet ved at
Page 164 and 165:
KAPITEL 7 Personaleområdet Til gen
Page 166 and 167:
KAPITEL 7 Personaleområdet at det
Page 168 and 169:
KAPITEL 7 Personaleområdet I førs
Page 170 and 171:
Page 172 and 173:
Page 174 and 175:
KAPITEL 7 Personaleområdet initiat
Page 176 and 177:
KAPITEL 7 Personaleområdet Af ekse
Page 178 and 179:
KAPITEL 7 Personaleområdet Kvalita
Page 180 and 181:
KAPITEL 7 Personaleområdet 178 ADM
Page 182 and 183:
Kapitel 8 Implementering Implemente
Page 184 and 185:
KAPITEL 8 Implementering Der kan ov
Page 186 and 187:
KAPITEL 8 Implementering • De cen
Page 188 and 189:
KAPITEL 8 Implementering • De adm
Page 190 and 191:
KAPITEL 8 Implementering Tværgåen
Page 192 and 193:
KAPITEL 8 Implementering kompensati
Page 194 and 195:
Kapitel 9 Medarbejderforhold og led
Page 196 and 197:
KAPITEL 9 Medarbejderforhold og led
Page 198 and 199:
Page 200 and 201:
Page 202 and 203:
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Kapitel 10 Styring Dette kapitel in
Page 210 and 211:
KAPITEL 10 Styring Organiseringen a
Page 212 and 213:
KAPITEL 10 Styring Tilslutningen ti
Page 214 and 215:
KAPITEL 10 Styring Organisations- o
Page 216 and 217:
KAPITEL 10 Styring 214 ADMINISTRATI
Page 218 and 219:
Kapitel 11 Finansierings- og betali
Page 220 and 221:
KAPITEL 11 Finansierings- og betali
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
Page 228 and 229:
Page 230:
show all

Administrative servicecentre i staten (pdf) - Statens Administration

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?