Administrative servicecentre i staten (pdf) - Statens Administration

KAPITEL 11 Finansierings- og betalingsmodel
Realisering af besparelsespotentiale
Som tidligere anført er størrelsen og tidspunktet for indhøstning af det generelle
besparelsespotentiale afhængig af udformningen af den konkrete implementering splan.
I den skitserede principmodel er der forudsat følgende plan for realisering
af besparelsespotentialet:
År 1:
1. Kundernes bevilling er uændret, idet institutionerne fortsat varetager de
centraliserbare opgaver selv.
2. Der vil skulle tilvejebringes bevilling til finansiering af implementeringspuljen.
År 2:
1. Kundernes bevillinger reduceres med et beløb, svarende til størrelsen på
kapacitetstilpasningsreserven. Reservens størrelse sættes lig den gevinst, som kan
anvendes til generel politisk prioritering, når servicecenteret er fuldt indfaset.
Såfremt det besluttes at indhøste dele af det decentrale effektiviseringspotentiale
i år 2, jf. pkt. 5 ovenfor, vil kundernes bevillinger blive reduceret yderligere.
2. Kundernes økonomiske råderum vil være uændret i forhold til år 1, idet den
tilbageværende bevilling, det vil sige bevilling til centraliserbare opgaver i år
1 fratrukket bevillingsreduktionen i pkt. C, vil modsvare den faste betaling til
servicecenteret.
3. Servicecenterets økonomiske råderum vil svare til udgifterne til centraliserbare
opgaver i år 1 fratrukket kapacitetstilpasningsreserven. Der er således et
effektiviseringskrav til servicecenteret allerede i det første leveår, svarende til
kapacitetstilpasningsreservens størrelse.
4. Der vil skulle tilvejebringes bevilling til finansiering af implementeringspuljen
og afviklingspuljen.
År 3 – 5:
1. Kundernes bevillinger svarer som udgangspunkt til niveauet for år 2. Såfremt det
besluttes at indhøste dele af det decentrale effektiviseringspotentiale i perioden,
vil kundernes bevillinger blive reduceret.
2. Kundernes økonomiske råderum forventes at blive forbedret i forhold til år 2,
idet kundernes samlede betaling til servicecenteret gradvist reduceres som følge
af effektiviseringskrav til servicecenteret.
3. Servicecenterets økonomiske råderum reduceres gradvist som følge af de
opstillede effektiviseringskrav.
4. Der vil skulle tilvejebringes bevilling til finansiering af implementeringspuljen
og afviklingspuljen i år 3 og år 4.
226 ADMINISTRATIVE SERVICECENTRE I STATEN