Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
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Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 4<br />
SenGUV, Referat I B - Psychiatrie, Sucht <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge<br />
Technische Hilfsmittel<br />
Aufgabe <strong><strong>de</strong>r</strong> ZGS Drogen <strong>und</strong> Sucht<br />
Zahlungsanweisung<br />
Anordnungsbefugnis<br />
Prüfung Endbericht/ Endverwendungsnachweisprüfung<br />
Vor-Ort-Kontrolle<br />
2009-2010<br />
Zuständigkeiten<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff)<br />
an<strong><strong>de</strong>r</strong>e/r Mitarbeiter/in <strong><strong>de</strong>r</strong> Abeitsgruppe I B 4<br />
Einbuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf<br />
Gr<strong>und</strong>age <strong><strong>de</strong>s</strong> Geschäftsbesorgungsvertrages vom<br />
18.12.2008 <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> geprüften Mittelabrufes / Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Profiskalausdrucks mit Bestätigung <strong><strong>de</strong>r</strong> sachlichen <strong>und</strong><br />
rechnerischen Richtigkeit<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
Einbuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Freigabe <strong><strong>de</strong>r</strong> Zahlung im Rahmen von Profiskal<br />
/ Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong> Profiskalausdrucks zur Bestätigung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Freigabe mit Kürzel „FG“ o<strong><strong>de</strong>r</strong> Stempel „Freigabe“<br />
I B 44 Karin Eckloff (ehem. Trieloff)<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten Profiskalzugangsberechtigten:<br />
I SL/BdH Birgit Jahn bis 30.06.2010<br />
I SL 21 Barbara Schurr<br />
I SL 22 André Grobe<br />
I SL 23 Ines Rosenkranz<br />
I B 54 Andrea Subke<br />
I B 34 Annegret Stössel (nur Freigabe) bis 31.08.2010<br />
Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong> Profiskalausdrucks als Anordnungsbefugte<br />
vor <strong><strong>de</strong>r</strong> Freigabe <strong><strong>de</strong>r</strong> Zahlungsanweisung<br />
I B 4 Sibylle Martin o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 3 Christine Köhler-Azara<br />
I B 38 Monika Wojak<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten Anordnungsbefugten::<br />
I B Heinrich Beuscher o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I AbtL Martin Schmahl<br />
I SL/BdH Birgit Jahn bis 30.06.2010<br />
I SL 21 Barbara Schurr<br />
Prüfung <strong><strong>de</strong>s</strong> Endberichtes/ Endverwendungsnachweises, 1.<br />
Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong> Berichtes <strong>und</strong> Weiterleitung in EUREKA+ an<br />
die ECG nach erfolgter 2. Unterschrift<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
2. Unterschrift Bericht:<br />
I B 4 Sibylle Martin o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 3 Christine Köhler-Azara<br />
I B 38 Monika Wojak<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten unterschriftsberechtigten<br />
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl:<br />
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech<br />
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher<br />
Ebenfalls unterschriftsberechtigt::<br />
I AbtL Martin Schmahl ab 01.07.2010 auch als BdH<br />
bis 30.06.2010 I SL/BdH Birgit Jahn<br />
Systemkontrolle: Durchführung, Dokumentation im Rahmen<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> EUREKA+-Prüfmoduls <strong>und</strong> Unterschrift durch<br />
I B 34 Annegret Stössel bis 31.08.2010<br />
Bei Abwesenheit<br />
I B 42 Martina Sad<strong>de</strong>y<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 118 von 206
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