Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
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Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 4<br />
SenGUV, Referat I B - Psychiatrie, Sucht <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge<br />
För<strong><strong>de</strong>r</strong>mittel<br />
Aufgabe <strong><strong>de</strong>r</strong> ZGS Drogen <strong>und</strong> Sucht<br />
Antragsprüfung<br />
Bewilligung<br />
Prüfung Bericht / Verwendungsnachweis<br />
Prüfung Mittelabruf<br />
Zahlungsanweisung<br />
2008<br />
Zuständigkeiten<br />
Antragsprüfung <strong>und</strong> Weiterleitung in EUREKA+ an die ECG,<br />
Dokumentation <strong><strong>de</strong>r</strong> Antragsprüfung in einem Antragsprüfungsvermerk<br />
(Vordruck APV) <strong>und</strong> Erstunterschrift<br />
I B 44 Karin Trieloff o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
Unterschrift Beschei<strong>de</strong><br />
I B 3 Christine Köhler-Azara o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 4 Sibylle Martin<br />
I B 38 Monika Wojak<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten unterschriftsberechtigten<br />
durch Vertreter laut GVPl:<br />
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech<br />
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher<br />
Ebenfalls unterschriftsberechtigt:<br />
I AbtL Martin Schmahl<br />
I SL/BdH Birgit Jahn<br />
Prüfung <strong><strong>de</strong>s</strong> Berichtes/ Verwendungsnachweises 1. Unterschrift<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> Berichtes <strong>und</strong> Weiterleitung in EUREKA+ an die<br />
ECG nach erfolgter 2. Unterschrift<br />
I B 43 Christine Schittenkopf o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 44 Karin Trieloff<br />
2. Unterschrift Bericht:<br />
I B 4 Sibylle Martin o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 3 Christine Köhler-Azara<br />
I B 38 Monika Wojak<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten unterschriftsberechtigten<br />
2. Unterschrift Bericht durch Vertreter laut GVPl:<br />
Für I B 4 = I B 1 Martin Rech<br />
Für I B 3 = I B Heinrich Beuscher<br />
Ebenfalls unterschriftsberechtigt::<br />
I AbtL Martin Schmahl<br />
I SL/BdH Birgit Jahn<br />
Prüfung <strong><strong>de</strong>s</strong> Mittelabrufes <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> mitgesandten Kontobelegs;<br />
Dokumentation <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfung durch handschriftlichen Vermerk<br />
auf <strong>de</strong>m Mittelabruf <strong>und</strong> Unterschrift<br />
I B 43 Christine Schittenkopf o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
I B 44 Karin Trieloff<br />
Einbuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf<br />
Gr<strong>und</strong>age <strong><strong>de</strong>s</strong> Zuwendungsbeschei<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> geprüften<br />
Mittelabrufes / Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong> Profiskalausdrucks mit Bestätigung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> sachlichen <strong>und</strong> rechnerischen Richtigkeit<br />
I B 44 Frau Trieloff<br />
Bei Abwesenheit<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
Dann erfolgt die Freigabe durch eine <strong><strong>de</strong>r</strong> unten genannten<br />
Personen!<br />
Einbuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Freigabe <strong><strong>de</strong>r</strong> Zahlung im Rahmen von Profiskal<br />
/ Unterschrift <strong><strong>de</strong>s</strong> Profiskalausdrucks zur Bestätigung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Freigabe mit Kürzel „FG“<br />
I B 43 Christine Schittenkopf<br />
Bei Abwesenheit <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgenannten Profiskalzugangsberech-<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 121 von 206
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