Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de

Informationssystem
Nicht Gegenstand des IT-Begleitsystems ist die Darstellung der Zahlungsströme zwischen
den Dienststellen des Landes Berlins und den Begünstigten. Diese werden über das im
Rahmen des Haushaltswesens im Land Berlin einheitlich zur Verfügung gestellte Programm
abgewickelt, aber im IT-Begleitsystem vom Begünstigten als Einnahme erfasst.
Im IT-Begleitsystem werden keine Dokumente entsprechend den nationalen Anforderungen
an eine elektronische Signatur unterzeichnet. Daher ist überall dort, wo eine rechtsverbindliche
Unterschrift gefordert ist, eine zusätzliche Weiterleitung der Dokumente in Papierform
erforderlich.
6.2.2 Verwaltung der Organisations- und Nutzerdaten und -rechte
In der Organisations- und Nutzerverwaltung sind folgende Daten zu verwalten:
Daten der beteiligten Instanzen (Begünstigte, Zwischengeschaltete Stelle usw.) und
personenbezogene Nutzerdaten (Nutzerkonten).
Nutzerkonten sind mit einem Passwort anzulegen. Dabei sind gängige Sicherheitsregeln zu
berücksichtigen, insbesondere bezüglich Länge, Inhalt und Erneuerung des Passwortes.
Die Zuordnung der Nutzungsrechte für Nutzer der Begünstigten und der Zwischengeschaltete
Stellen kann projektbezogen in Form eines Lese-, Schreib- und Senderechts erfolgen. Für
Nutzer der Begünstigten können Rechte zudem differenziert für einzelne Programmmodule
(Projektantragstellung, Projektberichterstellung, Verwendungsnachweis, Teilnehmerstammblatt,
organisationsspezifischer Teil des Stammblatts, Prüfmodul) vergeben werden. Für die
Zwischengeschalteten Stellen ist eine Nutzerverwaltung entsprechend der Hierarchie des
Geschäftszeichens eingerichtet. Eine Person mit übergeordnetem Geschäftszeichen erhält
danach automatisch Leserechte für Projekte der ihr untergeordneten Personen. Zugriffsrechte
auf Projekte und damit gleichzeitig auf deren Datenauswertungen sowie Prüfberichte können
nur für die eigene Organisationseinheit vergeben werden.
Jedem Projekt sind für den Begünstigten, die Zwischengeschaltete Stelle und die Technische
Hilfe jeweils eine Person zum Projekt zuzuordnen, die als sog. Kontaktperson per
Email:
über Bearbeitungszustände informiert bzw. aufgefordert wird, ihren Beitrag zu leisten
und
das für die Projektantragstellung und Projektberichterstellung erforderliche Senderecht
ausüben kann.
Personen der Verwaltungsbehörde, der Bescheinigungsbehörde, der Technischen Hilfe und
der Prüfbehörde erhalten Leserechte für sämtliche Projektdaten und deren Datenauswertungen
sowie Schreibrechte für ihre eigenen Projekte bzw. Prüfberichte.
6.2.3 Stammdaten aus der Operationellen Programmplanung
Zum Zwecke der Kontrolle und Auswertung werden folgende Veränderungen unterliegende
Vorgabewerte / Kontingente aus der Operationellen Programmplanung gepflegt:
Jahrestranchen der zur Verfügung stehenden ESF-Mittel entsprechend dem Operationellem
Programm und
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 199 von 206