Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
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<strong>Verwaltungs</strong>behör<strong>de</strong><br />
chen<strong>de</strong> Gewähr für die Glaubwürdigkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> aufbewahrten Fassungen zu Rechnungsprüfungszwecken<br />
bieten.<br />
Mit <strong>de</strong>m Belgupload bestätigt die Stelle, die die Belege einscannt <strong>und</strong> speichert (also die<br />
Begünstigten) die Übereinstimmung von Original <strong>und</strong> Kopie/Bilddatei.<br />
Die `IT-Standards <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Berlin</strong>er Verwaltung´ in ihrer jeweils gültigen Fassung sind zu berücksichtigen.<br />
2.6 Unregelmäßigkeiten <strong>und</strong> Rückfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen<br />
2.6.1 Welche Anweisungen wur<strong>de</strong>n in Bezug auf die Meldung von Unregelmäßigkeiten,<br />
die Berichtigung von Fehlern, die Aufzeichnung von Schul<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> die Einziehung von rechtsgr<strong>und</strong>los gezahlten Beträgen erteilt (Datum<br />
<strong>und</strong> Aktenzeichen)?<br />
Zum Umgang mit <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Meldung von Unregelmäßigkeiten wur<strong>de</strong> von <strong><strong>de</strong>r</strong> VB ein Leitfa<strong>de</strong>n<br />
entwickelt <strong>und</strong> veröffentlicht (Bestandteil <strong><strong>de</strong>s</strong> Handbuchs zur Umsetzung), <strong><strong>de</strong>s</strong>sen Inhalte<br />
verbindlich von allen Beteiligten anzuwen<strong>de</strong>n sind. Je<strong>de</strong> Unregelmäßigkeit muss im Prüfmodul<br />
erfasst wer<strong>de</strong>n; damit wird die Berichtigung von Fehlern, die Aufzeichnung von Schul<strong>de</strong>n<br />
<strong>und</strong> die Einziehung von rechtsgr<strong>und</strong>los gezahlten Beträgen einheitlich dokumentiert, überwacht<br />
<strong>und</strong> sichergestellt.<br />
2.6.2 Nach welchem Verfahren wird <strong><strong>de</strong>r</strong> Verpflichtung gemäß Artikel 28 nachgekommen,<br />
Unregelmäßigkeiten zu mel<strong>de</strong>n (einschließlich Flussdiagramm)?<br />
Das Handbuch zur ESF-Umsetzung regelt die Meldungen von Unregelmäßigkeiten.<br />
„Unregelmäßigkeiten“ sind Thema je<strong><strong>de</strong>r</strong> ESF-Beauftragtensitzung sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> monatlichen<br />
Controlling-Besprechungen <strong><strong>de</strong>r</strong> VB.<br />
Kontinuierliche Anleitungen <strong>und</strong> Nachfragen von Seiten <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Verwaltungs</strong>behör<strong>de</strong> bezüglich<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Einhaltung <strong><strong>de</strong>r</strong> vorgegebenen Fristen durch die Zwischengeschalteten<br />
Stellen in Bezug auf die Meldung/Fehlmeldung von Unregelmäßigkeiten.<br />
In Vorbereitung (aktuell laufen<strong>de</strong> Anpassungsarbeiten <strong><strong>de</strong>s</strong> IT-Begleitsystems) ist eine<br />
automatische Generierung <strong><strong>de</strong>r</strong> Unregelmäßigkeitenmeldung über das Prüfmodul.<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 59 von 206
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