Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
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Prüfbehör<strong>de</strong><br />
d) Erfüllung aller Berichts- <strong>und</strong> Auskunftspflichten gegenüber <strong><strong>de</strong>r</strong> KOM mit Schwerpunkt<br />
Jahreskontrollberichte<br />
Die Prüfbehör<strong>de</strong> übermittelt <strong><strong>de</strong>r</strong> Kommission die jährlichen Prüfpläne, die Ergebnisse<br />
von Systemprüfungen sowie die Jahreskontrollberichte einschließlich <strong><strong>de</strong>r</strong> Stellungnahme<br />
mit <strong>de</strong>n Schlussfolgerungen über das Medium SFC2007. Die Erarbeitung <strong><strong>de</strong>r</strong> Jahreskontrollberichte<br />
gem. Art. 62 lit. d <strong><strong>de</strong>r</strong> VO(EG) Nr. 1083/2006 incl. <strong><strong>de</strong>r</strong> Stellungnahmen<br />
zur Wirksamkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> erfolgt in Verantwortung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Prüfbehör<strong>de</strong>. Sie stützt sich dabei auf die Ergebnisse aus <strong>de</strong>n Prüfungen <strong>und</strong> Kontrollen,<br />
die in <strong>de</strong>n jeweiligen Berichtszeiträumen durch sie veranlasst wur<strong>de</strong>n. Alle diesbezüglichen<br />
Informationsanfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ungen seitens <strong><strong>de</strong>r</strong> KOM wer<strong>de</strong>n von <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> abge<strong>de</strong>ckt.<br />
e) Fertigung <strong>und</strong> Einreichung <strong><strong>de</strong>r</strong> Abschlusserklärung nach Beendigung <strong><strong>de</strong>s</strong> Programmzeitraumes<br />
Der Abschlussbericht mit <strong>de</strong>m Abschlussvermerk zum Programmzeitraum 2007 bis 2013<br />
wird von <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Gr<strong>und</strong>lage <strong><strong>de</strong>r</strong> jeweiligen Jahreskontrollberichte unter<br />
Einschluss <strong><strong>de</strong>r</strong> abschließen<strong>de</strong>n Bewertung zur Ordnungsmäßigkeit <strong><strong>de</strong>r</strong> Restzahlung <strong>und</strong><br />
abschließen<strong>de</strong>n Ausgabebescheinigung erstellt <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> Kommission übermittelt.<br />
f) Für <strong>de</strong>n EFRE nimmt die Prüfbehör<strong>de</strong> außer<strong>de</strong>m die Koordination <strong>und</strong> Berichterstattung<br />
für die mel<strong>de</strong>pflichtigen Unregelmäßigkeiten wahr.<br />
5.2 Aufbau <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> ihr unterstellten Prüforgane<br />
Die Aufgaben <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> liegen für das Land <strong>Berlin</strong> – gemäß <strong>de</strong>m Geschäftsverteilungsplan<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> <strong>Berlin</strong>er Senats - zentral im Geschäftsbereich <strong><strong>de</strong>r</strong> Senatsverwaltung für Wirtschaft,<br />
Technologie <strong>und</strong> Frauen. Die Prüfbehör<strong>de</strong> ist als Stabsstelle dienstrechtlich <strong>de</strong>m<br />
Staatssekretär / <strong><strong>de</strong>r</strong> Staatssekretärin zugeordnet.<br />
Die ebenfalls durch die Stabstelle wahrgenommenen Aufgaben <strong><strong>de</strong>r</strong> Antikorruption sind einem<br />
eigenständigem Sachgebiet mit zusätzlichem Personal zugeordnet. Mit Ausnahme <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Leitungsfunktion gibt es bezüglich <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong>n Aufgabenbereiche keine personellen o<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
funktionellen Überschneidungen<br />
5.2.1 Organigramm<br />
Zum Organigramm <strong><strong>de</strong>r</strong> SenWiTechFrau s. S. 151 / System 18f.<br />
Leiterin <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> EU-Finanzkontrolle, Antikorruption ist Frau Barbara Krull, zusätzlich<br />
sind in <strong><strong>de</strong>r</strong> Stabstelle sieben Vollzeitstellen ausgewiesen, davon entfallen 2 Stellen auf die<br />
Aufgaben <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> zum ESF, 4 Stellen auf die Aufgaben <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> einschließlich<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Unregelmäßigkeitsmeldungen für <strong>de</strong>n EFRE <strong>und</strong> 2 Stellen auf die Antikorruption /<br />
Innenrevision.<br />
Aufbau <strong>und</strong> Zuständigkeiten <strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfbehör<strong>de</strong> sind im Wesentlichen i<strong>de</strong>ntisch mit <strong><strong>de</strong>r</strong> Unabhängigen<br />
Stelle <strong><strong>de</strong>r</strong> För<strong><strong>de</strong>r</strong>perio<strong>de</strong> 2000 – 2006. Um <strong>de</strong>n erhöhten Prüfungsaufwand in <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Phase <strong><strong>de</strong>r</strong> Überlappung <strong><strong>de</strong>r</strong> bei<strong>de</strong>n För<strong><strong>de</strong>r</strong>perio<strong>de</strong>n bei gleichbleiben<strong>de</strong>n internen Personalressourcen<br />
zu leisten, wird die Prüfbehör<strong>de</strong> das an externe Wirtschaftsprüfer vergebenen<br />
Leistungsspektrum erweitern.<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 193 von 206