Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
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Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 4<br />
SenGUV, Referat I B - Psychiatrie, Sucht <strong>und</strong> Ges<strong>und</strong>heitsvorsorge<br />
För<strong><strong>de</strong>r</strong>mittel<br />
Aufgabe <strong><strong>de</strong>r</strong> ZGS Drogen <strong>und</strong> Sucht<br />
2009-2010<br />
Zuständigkeiten<br />
gen durch <strong>de</strong>n Dienstleister.<br />
Eine Prüfung <strong><strong>de</strong>s</strong> Dienstleisters erfolgt im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> Fachaufsicht<br />
über <strong>de</strong>n Geschäftsbesorger/Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong> im Hinblick<br />
auf die ordnungsgemäße Verwendung <strong><strong>de</strong>r</strong> ESF-Mittel gemäß<br />
Artikel 60 <strong><strong>de</strong>r</strong> VO 1083/2006 als Vor-Ort-Kontrolle im Wege<br />
einer Systemkontrolle. Die Durchführung erfolgt auf <strong><strong>de</strong>r</strong> Basis<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> festgelegten Kriterien <strong><strong>de</strong>r</strong> Anlage 2/Anlage B Checkliste<br />
Systemkontrolle <strong>und</strong> die Dokumentation im Rahmen <strong><strong>de</strong>s</strong> EU-<br />
REKA+-Prüfmoduls <strong>und</strong> Unterschrift durch<br />
I B 34 Annegret Stössel bis 31.08.2010<br />
Bei Abwesenheit<br />
I B 42 Martina Sad<strong>de</strong>y<br />
För<strong><strong>de</strong>r</strong>mittel<br />
Aufgabe <strong><strong>de</strong>r</strong> ZGS Drogen <strong>und</strong> Sucht<br />
Antragsprüfung<br />
Bewilligung<br />
Prüfung Bericht<br />
Prüfung Mittelabruf<br />
Zahlungsanweisung<br />
2011-2013<br />
Zuständigkeiten<br />
Antragsprüfung hinsichtlich <strong><strong>de</strong>r</strong> fachlichen För<strong><strong>de</strong>r</strong>ungswürdigkeit<br />
(Konzeptprüfung) <strong>und</strong> Verfügbarkeit von För<strong><strong>de</strong>r</strong>mitteln <strong>und</strong><br />
Dokumentation <strong><strong>de</strong>r</strong> Antragsprüfung in einem Konzeptprüfungsvermerk<br />
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff<br />
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff<br />
Schriftliche Information <strong><strong>de</strong>s</strong> Dienstleisters über die För<strong><strong>de</strong>r</strong>entscheidung<br />
per E-Mail.<br />
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff<br />
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff<br />
Festlegung <strong>und</strong> Fortschreibung von Formularen für Antragsprüfungsvermerke,<br />
Musterbeschei<strong>de</strong> für Vorschussbeschei<strong>de</strong>,<br />
Beschei<strong>de</strong> <strong>und</strong> Än<strong><strong>de</strong>r</strong>ungsbeschei<strong>de</strong> nebst Anlagen in enger<br />
Kooperation mit <strong>de</strong>m Dienstleister<br />
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Trieloff <strong>und</strong> I B 43 Christine<br />
Schittenkopf<br />
ab 01.06.2010 I B 43 Karin Eckloff <strong>und</strong> I B 44 Anna Pittlik<br />
Erfolgt durch <strong>de</strong>n Dienstleister<br />
Prüfung <strong><strong>de</strong>s</strong> Mittelabrufes <strong><strong>de</strong>r</strong> Treugutmittel <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> mitgesandten<br />
Kontobelegs sowie <strong><strong>de</strong>r</strong> Übersicht zum Bewilligungsstand/Auszahlungsstand<br />
an die En<strong>de</strong>mpfänger/ voraussichtlichen<br />
Bedarfs <strong><strong>de</strong>r</strong> En<strong>de</strong>mpfänger im Abrufzeitraum; Dokumentation<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Prüfung durch handschriftlichen Vermerk auf <strong>de</strong>m<br />
Mittelabruf <strong>und</strong> Unterschrift<br />
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff<br />
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff<br />
Einbuchung <strong><strong>de</strong>r</strong> Auszahlung im Rahmen von Profiskal auf<br />
Gr<strong>und</strong>age <strong><strong>de</strong>s</strong> abzuschließen<strong>de</strong>n Treuhandvertrages <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
zu vollziehen<strong>de</strong>n Beleihung eine künftigen Dienstleisters gemäß<br />
§ 44 Abs.3 LHO <strong>und</strong> <strong><strong>de</strong>s</strong> geprüften Mittelabrufes / Unterschrift<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> Profiskalausdrucks mit Bestätigung <strong><strong>de</strong>r</strong> sachlichen<br />
<strong>und</strong> rechnerischen Richtigkeit<br />
bis 31.05.2011 I B 44 Karin Eckloff<br />
ab 01.06.2011 I B 43 Karin Eckloff<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 124 von 206
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