Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
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Zwischengeschaltete Stellen<br />
Zuständigkeiten innerhalb von VB <strong>und</strong> ZGS im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektbetreuung<br />
System<br />
(ESF-Nr.)<br />
Antragsprüfung<br />
Bewilligung<br />
Bewilligung<br />
Prüfung<br />
Bericht/<br />
Mittelabruf<br />
Prüfung<br />
Bericht/<br />
Mittelabruf<br />
Antragsprüfung<br />
Zahlungsanweisung<br />
/<br />
Anordnungsbefugte(r)<br />
4<br />
Zahlungsanweisung<br />
/<br />
Anordnungsbefugte(r)<br />
Verwendungsnachweisprüfung<br />
Verwendungsnachweisprüfung<br />
Vor-Ort-<br />
Kontrolle<br />
Vor-Ort-<br />
Kontrolle<br />
1<br />
SenIAS<br />
N.N.<br />
2<br />
SenBWF /<br />
Wissenschaft<br />
Roh<strong>de</strong><br />
3<br />
SenBWF /<br />
Bildung,<br />
Jugend<br />
Roh<strong>de</strong><br />
4<br />
SenGUV<br />
Eckloff <strong>und</strong><br />
Pittlik<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
IntMig Z 21 IntMig Z 23 IntMig IntMig B IntMig Z 21 IntMig Z 23 IntMig Z 2 IntMig Z 21 IntMig Z 21<br />
SenIAS ZS C 3<br />
ZS EU 5<br />
In Verbindung<br />
mit<br />
<strong>de</strong>m jeweils<br />
inhaltlich<br />
zuständigen<br />
Fachreferat<br />
ZS EU 1<br />
ZS EU 3<br />
ZS EU 4<br />
ZS EU 7<br />
ZS EU 8<br />
In Verbindung<br />
mit <strong>de</strong>m<br />
jeweils inhaltlich<br />
zuständigen<br />
Fachreferat<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 43<br />
2011-2013<br />
I B 44<br />
ZS EU 8<br />
Gegenseitige<br />
Vertretung<br />
TH-Mittel<br />
2009.2010<br />
I B 4<br />
2011-2013<br />
I B 4<br />
ZS EU<br />
(bis<br />
500.000€)<br />
ZS Ltr<br />
(über<br />
500.000 €)<br />
ZS EU<br />
(bis<br />
500.000€)<br />
ZS Ltr<br />
(über<br />
500.000 €)<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I AbtL<br />
2011-2013<br />
I AbtL, I BdH<br />
ZS EU 2 ZS EU 5<br />
In Verbindung<br />
mit <strong>de</strong>m<br />
jeweils<br />
inhaltlich<br />
zuständigen<br />
Fachreferat<br />
ZS EU 2 ZS EU 1<br />
ZS EU 3<br />
ZS EU 4<br />
ZS EU 7<br />
ZS EU 8<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B<br />
2011-2013<br />
I B<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 43<br />
2011-2013<br />
I B 43<br />
ZS EU 8<br />
In Verbindung<br />
mit<br />
<strong>de</strong>m jeweils<br />
inhaltlich<br />
zuständigen<br />
Fachreferat<br />
Gegenseitige<br />
Vertretung<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 4<br />
2011-2013<br />
I B 4<br />
ZS B 3.15<br />
II Gst 3<br />
(Bildung)<br />
III E 351<br />
(Jugend)<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 43<br />
AOB I B 4<br />
2011-2013<br />
I B 43<br />
AOB I B 4<br />
Vertretung<br />
innerhalb <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Sachgebiets<br />
Vertretung<br />
innerhalb <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Sachgebiets<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 42<br />
AOB I B 3<br />
2011-2013<br />
I B 44<br />
AOB I B 3<br />
jeweils<br />
inhaltlich<br />
zuständiges<br />
Fachreferat<br />
(Vorprüfung)<br />
(Schlussprüfung)<br />
ZS EU 1<br />
ZS EU 3<br />
ZS EU 4<br />
ZS EU 7<br />
ZS EU 8<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 43<br />
I B 4<br />
2011-2013<br />
I B 44<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
IntMig Z 23 IntMig Z 21 IntMig Z 23<br />
Vertretung<br />
innerhalb <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Fachreferats<br />
Gegenseitige<br />
Vertretung<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 4<br />
I B 3<br />
2011-2013<br />
I B 4<br />
ZS EU 5<br />
ZS EU 7<br />
mit <strong>de</strong>m<br />
jeweils<br />
inhaltlich<br />
zuständigen<br />
Fachreferat<br />
ZS EU 1<br />
ZS EU 3<br />
ZS EU 4<br />
ZS EU 7<br />
ZS EU 8<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
B 34<br />
2011-2013<br />
I B 34<br />
Es wird eine<br />
Systemkontrolle<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Dienstleisters<br />
durchgeführt<br />
Gegenseitige<br />
Vertretung/<br />
Vertretung<br />
innerhalb <strong><strong>de</strong>s</strong><br />
Fachreferats<br />
Gegenseitige<br />
Vertretung<br />
TH-Mittel<br />
2009-2010<br />
I B 42<br />
2011-2013<br />
I B 42<br />
4 Für die Bearbeitung <strong><strong>de</strong>r</strong> Vorgänge <strong><strong>de</strong>s</strong> Haushalts-, Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesens wird in <strong>Berlin</strong> die IT-Anwendung `ProFiskal´ genutzt. Dieses System erzwingt durch <strong>de</strong>n vorgegebenen Workflow die Einhaltung<br />
<strong><strong>de</strong>s</strong> Vier-Augen-Prinzips bei allen Zahlungsvorgängen.<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 171 von 206
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