Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de

Zwischengeschaltete Stellen ESF-Verfahren Nr. 13 – 16
SenIAS, Referat II D – Berufliche Qualifizierung
Darstellung der Zuständigkeiten der ZGS Sen IAS
Fördermittel
Aufgaben der ZGS Berufliche
Qualifizierung
Antragsprüfung
Bewilligung
Prüfung Zwischenbericht /
Verwendungsnachweis
Prüfung Mittelabruf
Zahlungsanweisung
Zuständigkeiten
Antragsprüfung hinsichtlich der fachlichen Förderwürdigkeit und Verfügbarkeit
von Fördermitteln für alle Verfahren:
Verantwortlich:
Vertretung:
1. IID Frau Zauner IID 2 Frau Franz/ IID 3Herr Jarkow
2. IID 2 Frau Franz IID Frau Zauner / IID 3 Herr Jarkow
3. IID 3 Herr Jarkow IID Frau Zauner / IID 2 Frau Franz
Antragsprüfung und Weiterleitung der Anträge in EUREKA an die TH (ECG);
Dokumentation der Antragsprüfung in einem Antragsprüfvermerk (APV) und
Erstunterschrift.
Verfahren 1 und 2: Dienstleister, Treuhänder
Verfahren 3:
Verantwortlich:
Vertretung:
1. IID 21Herr Beyer IID 2 Frau Franz
2. IID 85 Herr Jahn IID 3 Herr Jarkow
Verfahren 1 und 2:
Schriftliche Information des Dienstleisters über Förderentscheidung.
Übergabe der relevanten Finanzierungsdaten im Förderjahr.
Verantwortlich:
Vertretung:
1. IID 2 Frau Franz IID 3 Herr Jarkow / IID 5 Herr Schlaebitz
2. IID 3 Herr Jarkow IID 2 Frau Franz / IID 5 Herr Schlaebitz
Verfahren 3:
Nach Vorlage eines APV der ECG Fertigung von Zuwendungsbescheiden:
Verantwortlich:
Vertretung:
1. IID 85 Herr Jahn IID 3 Herr Jarkow
2. IID 21 Herr Beyer IID 2 Frau Franz
Erteilung der Zuwendungsbescheide:
Unterschrift in Abhängigkeit von der Höhe der Anordnungsbefugnis:
Verantwortlich:
Vertretung:
1. IID Frau Zauner IID 2 Frau Franz, IID 3 Hr. Jarkow
2. IID 2 Frau Franz IID Frau Zauner, IID 3 Hr. Jarkow
Verfahren 1 und 2:
Dienstleister, Treuhänder.
Verfahren 3:
Prüfung der Berichte / Verwendungsnachweise 1. Unterschrift und Weiterleitung
an die in EUREKA an die ECG nach erfolgter 2. Unterschrift.
Verantwortlich:
Vertretung:
1.Unterschrift: IID 21, IID 85
IID 2 Frau Franz, IID 3 Hr. Jarkow
2.Unterschrift: IID 2, IID 3
II D 21 Hr. Beyer, IID 85 Hr. Jahn
Prüfung des Mittelabrufs und Dokumentation der sachlichen und rechnerischen
Richtigkeit auf dem Mittelabruf für alle Verfahren:
Verantwortlich:
Vertretung:
1. IID 85 IID 3
2. IID 34 IID 3
3. IID 21 IID 2
4. IID 3 IID 2
Buchung der Auszahlung in Profiskal auf Grundlage des Zuwendungsbescheides
und des geprüften Mittelabrufs / Unterschrift des Profiskalausdrucks mit
Bestätigung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit.
Verantwortlich:
Vertretung:
IID 2, IID 21, IID3, IID 31, IID 34,
IID 5, IID 85
gegenseitige Vertretung mgl.
entsprechend der Befugnisse
in Profiskal
Verwaltungs- und Kontrollsysteme ESF Berlin 2007-2013 Seite 143 von 206