Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
Beschreibung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme des ... - Berlin.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zwischengeschaltete Stellen<br />
Zuständigkeiten innerhalb von VB <strong>und</strong> ZGS im Rahmen <strong><strong>de</strong>r</strong> Projektbetreuung<br />
System<br />
(ESF-Nr.)<br />
Antragsprüfung<br />
Bewilligung<br />
Bewilligung<br />
Prüfung<br />
Bericht/<br />
Mittelabruf<br />
Prüfung<br />
Bericht/<br />
Mittelabruf<br />
Antragsprüfung<br />
Zahlungsanweisung<br />
/<br />
Anordnungsbefugte(r)<br />
4<br />
Zahlungsanweisung<br />
/<br />
Anordnungsbefugte(r)<br />
Verwendungsnachweisprüfung<br />
Verwendungsnachweisprüfung<br />
Vor-Ort-<br />
Kontrolle<br />
Vor-Ort-<br />
Kontrolle<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
Vertretung<br />
sorger /<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
leister sichergestellt<br />
ger / Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
SPI<br />
Consult<br />
besorger /<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
sichergestellt<br />
besorger /<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
sichergestellt<br />
ger <strong>und</strong> von<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong>en Mittelabrufen<br />
erfolgt durch<br />
<strong>de</strong>n Geschäftsbesorger<br />
/ Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
en<strong>de</strong>mpfänger<br />
erfolgt<br />
durch <strong>de</strong>n<br />
Geschäftsbesorger<br />
/ Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
sorger / Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
sichergestellt<br />
Vor-Ort-Kontrollen<br />
bei <strong>de</strong>n<br />
En<strong>de</strong>mpfängern<br />
erfolgen<br />
durch <strong>de</strong>n<br />
Geschäftsbesorger<br />
/ Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
5<br />
SenGUV<br />
Rothe<br />
III A 32 III A 3 III A 32 III A 3 III A 321<br />
III A 322<br />
III A 322<br />
III A 321<br />
III A 32 III A 3 III A 321<br />
III A 322<br />
III A 322<br />
III A 321<br />
III A 321<br />
III A 322<br />
III A 322<br />
III A 321<br />
6<br />
SenIAS<br />
Reitemeier /<br />
Ernst<br />
1. inhaltliche<br />
Prüfung <strong>und</strong><br />
finanzielle<br />
Vorprüfung/<br />
Erstellung<br />
eines För<strong><strong>de</strong>r</strong>vermerkes<br />
durch die<br />
Fachbereiche:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 31<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 22<br />
2. Antragsprüfung:<br />
Geschäftsbesorger/<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
SPI Consult<br />
GmbH<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8,<br />
SenIAS<br />
– Abt. I –<br />
zu 1:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 37<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 23<br />
zu 2.<br />
Die Vertretung<br />
ist beim<br />
Dienstleister<br />
sichergestellt<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS<br />
– Abt. I –<br />
Geschäftsbesorger/<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
SPI Consult<br />
GmbH<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS<br />
– Abt. I<br />
Die Vertretung<br />
ist beim<br />
Dienstleister<br />
sichergestellt<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS<br />
– Abt. I<br />
Geschäftsbesorger/<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
SPI Consult<br />
GmbH<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS –<br />
Abt. I<br />
Prüfung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Treugutmittelabfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ung<br />
von SPI Consult<br />
GmbH<br />
durch die<br />
Fachbereiche:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 31<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 22;<br />
Die Vertretung<br />
ist beim<br />
Dienstleister<br />
sichergestellt<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS<br />
– Abt. I –<br />
Vertretung<br />
für die Prüfung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Treugutmittelabfor<strong><strong>de</strong>r</strong>ung:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 37<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 23<br />
Geschäftsbesorger/<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
SPI Consult<br />
GmbH<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS –<br />
Abt. I<br />
Bereitstellung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong> Treugutmittel<br />
an<br />
SPI Consult<br />
GmbH durch<br />
die Fachbereiche:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 31<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 22<br />
Anordnungsbefügnis:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 37<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 23<br />
Die Vertretung<br />
ist beim<br />
Dienstleister<br />
sichergestellt.<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren, Nr.<br />
6-8, SenIAS –<br />
Abt. I<br />
Vertretung für<br />
die Bereitstellung<br />
<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Treugutmittel:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 37<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 23<br />
Vertretung<br />
Anordnungsbefugnis:<br />
I B 3,<br />
I B , I SL 2,<br />
I SL 21,<br />
I SL 22,<br />
I SL 23<br />
I B 37<br />
Geschäftsbesorger/<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong> SPI<br />
Consult GmbH<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS –<br />
Abt. I<br />
Die Prüfung <strong><strong>de</strong>r</strong><br />
Sachberichte<br />
erfolgt durch<br />
die Fachbereiche:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 31<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 22<br />
Die Vertretung<br />
ist beim<br />
Dienstleister<br />
sichergestellt.<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS –<br />
Abt. I<br />
Vertretung<br />
Sachberichtsprüfung:<br />
Instr. 44 –<br />
I B 37<br />
Instr. 49 –<br />
I SL 23<br />
Geschäftsbesorger/<br />
Treuhän<strong><strong>de</strong>r</strong><br />
SPI Consult<br />
GmbH<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren Nr.<br />
6-8, SenIAS –<br />
Abt. I<br />
Der Fachbereich<br />
kann an<br />
diesen Kontrollen<br />
teilnehmen.<br />
Die Vertretung<br />
ist beim<br />
Dienstleister<br />
sichergestellt.<br />
siehe ESF-<br />
Verfahren, Nr.<br />
6-8, SenIAS,–<br />
Abt. I<br />
<strong>Verwaltungs</strong>- <strong>und</strong> <strong>Kontrollsysteme</strong> ESF <strong>Berlin</strong> 2007-2013 Seite 173 von 206
Change language