Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Entwurf zum Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Verwaltungsergebnis je Einwohner im langfristigen Verlauf<br />

300,00<br />

272,29<br />

250,00<br />

200,00<br />

150,00<br />

169,34<br />

208,42<br />

100,00<br />

106,74<br />

84,64<br />

EUR<br />

50,00<br />

47,29<br />

0,00<br />

-50,00<br />

-4,58<br />

-41,15<br />

-8,94<br />

-100,00<br />

-150,00<br />

-125,52<br />

E'2018 E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 P'2023 P'<strong>2024</strong> P'2025 P'2026 P'2027<br />

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl dar. In das<br />

Verwaltungsergebnis (ordentliche Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen) werden hier<br />

Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inklusive Verspätungszuschläge einbezogen.<br />

Die Kennzahl bringt <strong>zum</strong> Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb<br />

heraus erwirtschaftet wird.<br />

0,00<br />

-10,00<br />

Finanzergebnis je Einwohner in <strong>der</strong> langfristigen Entwicklung<br />

-20,00<br />

-13,40<br />

EUR<br />

-30,00<br />

-40,00<br />

-50,00<br />

-60,00<br />

-70,00<br />

-80,00<br />

-90,00<br />

-100,00<br />

-45,66 -45,44 -44,18<br />

-48,09<br />

-54,14<br />

-78,46<br />

-82,50<br />

-85,05<br />

-92,89<br />

E'2018 E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 P'2023 P'<strong>2024</strong> P'2025 P'2026 P'2027<br />

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus<br />

Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl<br />

dar. Erträge aus Säumnis- o<strong>der</strong> Verspätungszuschlägen, Mahn- und Vollstreckungsgebühren<br />

bleiben hierbei unberücksichtigt.<br />

ENTWURF SVV<br />

Seite 99 von 815

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