Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

6. Auswertungen zu den Aufwendungen
Die Gesamtsumme aller Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 teilen sich auf die einzelnen
Aufwandspositionen wie folgt auf:
Plan
2024
in %
Personalaufwendungen 32.162.400 30
Versorgungsaufwendungen 2.754.950 3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
17.124.770 16
Abschreibungen 4.428.600 4
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufw.
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen
8.269.150 8
39.865.090 37
Transferaufwendungen 12.500 0
Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.410 0
Ordentliche Aufwendungen 104.654.870 97
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.493.350 3
Summe 108.148.220 100
Die Aufwandsseite der Kreisstadt Dietzenbach setzt sich insbesondere aus den Steuer-
und Umlageaufwendungen (37 Prozent), den Personal- und Versorgungsaufwendungen
(33 Prozent) sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16 Prozent) zusammen.
Die erwähnten Aufwandsarten machen 86 Prozent aller Aufwendungen der
Kreisstadt Dietzenbach aus. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 ergibt sich keine Veränderung
der prozentualen Aufteilung (86 Prozent).
Insbesondere im Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen mussten im Planjahr
2024 gegenüber dem Vorjahr Mehraufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. Euro angemeldet
werden. Der Ansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöht
sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1 Mio. Euro. Der Ansatz für die Steuer- und Umlageaufwendungen
reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,1 Mio. Euro. Für die weiteren
Aufwandsarten müssen gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 weitere Mehraufwendungen
in Höhe von 1,4 Mio. Euro aufgebracht werden.
Die Summe aller ordentlichen Aufwendungen 2024 steigt im Vergleich zum Vorjahr um
5.060.640 Euro auf nunmehr 108.148.220 Euro. Wie bei den außerordentlichen Erträgen
müssen auch auf der Aufwandsseite keine Veranschlagungen vorgenommen werden.
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