Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 08421-01 Sportför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 ---<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 1<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

350.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

300.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

50.000<br />

0<br />

-50.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 7,58 € 7,70 € 7,21 € 8,24 €<br />

Zuschuss je Einwohner 7,22 € 6,92 € 6,31 € 7,56 €<br />

Kostendeckungsgrad 4,73% 10,18% 12,56% 8,33%<br />

Personalaufwandsquote 1,45% --- --- 15,77%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

4.1) Sportför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen<br />

1) Anzahl Sportvereine 22 23 23<br />

4.2) Kostenerstattung Hallen Kreis OF<br />

1) Anzahl Nutzungsstd. 3.041 2.912 4.479<br />

2) Kosten Nutzungsstd. 15.313 € 15.188 € 14.953 €<br />

3) Erträge Nutzungsstd. 12.634 € 12.387 € 27.397 €<br />

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