Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 06361-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>betreuung in nichtstädtischen Einrichtungen<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 ---<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> ---<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

3.500.000<br />

3.000.000<br />

2.500.000<br />

2.000.000<br />

1.500.000<br />

1.000.000<br />

500.000<br />

0<br />

-500.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

-1.000.000<br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 95,08 € 50,48 € 58,16 € 61,94 €<br />

Zuschuss je Einwohner 67,88 € 31,87 € 38,64 € 41,55 €<br />

Kostendeckungsgrad 28,60% 36,87% 33,56% 32,91%<br />

Personalaufwandsquote --- --- --- ---<br />

Hinweis:<br />

Die För<strong>der</strong>ung Kita 8 und Dekanat Rodgau sind beim Produkt 06365-02 Kin<strong>der</strong>betreuung in konfessionellen Einrichtungen<br />

Seite 376 von 806

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