Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
Teilen Einbetten Melden

Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN
ePAPER LESEN
ePAPER HERUNTERLADEN
marketingdietzenbach

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

JETZT STARTEN

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 01111-03 IT & Telekommunikation<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 6<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 5,64<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 6<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.600.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.400.000<br />

1.200.000<br />

1.000.000<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

0<br />

-200.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 37,82 € 40,47 € 39,36 € 42,09 €<br />

Zuschuss je Einwohner 34,62 € 37,34 € 36,09 € 38,82 €<br />

Kostendeckungsgrad 8,47% 7,73% 8,31% 7,77%<br />

Personalaufwandsquote 25,89% 27,28% 37,36% 35,89%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

4.1) Betreuung DV u. TK<br />

Anzahl PC-Systeme<br />

1) Server Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr. 48 / 5 52/5 55/6<br />

2) PC Stadtverwaltung / Wirtschaftsbetr. 505 / 52 490/42 495/40<br />

3) Tablets (Kitas, Bücherei, etc.) - 140 190<br />

4) Betreuung d. Teilnetze (gr. Außenstellen) 15 17 17<br />

5) Betreuung d. Teilnetze (kl. Außenstellen) 51 49 49<br />

6) Betreuung Software (Anzahl Verfahren) 165 170 177<br />

7) Gesamtanz. Telefonanschl. (inkl. mobil) 471 564 550<br />

4.2) Videoüberwachung (neu ab 2018)<br />

1) Anzahl Kameras 22 19 21<br />

2) Größe <strong>der</strong> abgedeckten Fläche 24.400 m 2 17.500 m 2 32.500 m 2<br />

Seite 199 von 806

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!