Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

02121 - Statistik und Wahlen 02121-01 Statistiken und Wahlen 106.510 29.150 650 16.000 0 -12.500
02122-01 Ordnungsaufgaben 1.677.660 205.770 18.790 1.226.560 0 1.039.580
02126-01 Brandschutz 566.790 447.640 138.470 50.950 7.280 -265.500
02128 - Zivil- und Katastrophenschutz 02128-01 Zivil- und Katastrophenschutz 0 19.070 6.070 0 0 -13.000
Vergleich 2023 2.796.040 1.065.640 222.060 1.480.200 7.780 628.840
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 2.399.069 1.108.028 229.658 1.563.283 7.877 677.036
Vergleich 2021 - Vorläufiges IST 2.392.563 1.058.146 291.327 1.407.528 7.876 632.833
Vergleich 2023 1.113.810 671.520 54.710 644.070 5.920 21.340
Vergleich 2022 - Vorläufiges IST 1.002.232 575.590 49.511 631.756 6.718 98.959
Vergleich 2021 - Vorläufiges IST 876.872 446.091 42.569 466.244 4.216 58.505
Organisationsbudget 300 - Sicherheit und Ordnung
Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
Personalaufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und -service 01111-03 - IT & Telekommunikation 0 30.000 0 0 0 -30.000
02 - Sicherheit und Ordnung
02122 - Ordnungsangelegenheiten
02122-02 Melde- und Personenstandswesen 828.240 250.540 5.840 293.430 0 48.730
12 - Verkehrsflächen und - anlagen,
ÖPNV
12541 - Gemeindestraßen 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 0 210.330 20.630 0 0 -189.700
12546 - Parkeinrichtungen 12546-01 Parkeinrichtungen 0 33.050 14.050 23.000 0 4.000
Summe Organisationsbudget 300 3.179.200 1.225.550 204.500 1.609.940 7.280 581.610
Organisationsbudget 400 - Bildung, Kultur & Ehrenamt - ab 01. April 2024
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Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt
01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service
04 - Kultur und Wissenschaft
15 - Wirtschaft und Tourismus
04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und
Sammlungen
01111-11 Gebäude- und
Liegenschaftsmanagement
04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und
Geschichte
Personalaufwand
in Euro
Weitere
Aufwendungen
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksamer
Aufwand
in Euro
Erträge
in Euro
abzüglich nicht
zahlungswirksame
Erträge
in Euro
Überschuss (+)/
Zuschussbedarf (-)
in Euro
414.480 69.460 31.860 61.000 0 23.400
56.090 1.680 80 0 0 -1.600
04263 - Musikschulen 04263-01 Betrieb der Musikschule 171.440 221.400 1.000 244.450 150 23.900
04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 04281-01 Föderung der Kulturpflege 0 111.340 12.050 129.380 5.430 24.660
15573 - Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
15573-01 Betrieb des Capitols 743.380 303.830 12.150 389.080 630 96.770
15573-04 Märkte 0 16.950 0 6.900 0 -10.050
Summe Organisationsbudget 400 1.385.390 724.660 57.140 830.810 6.210 157.080