Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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Im veränderten Zahlungsmittelbestand wird 2024 mit einem Bedarf in Höhe 5,3 Mio. Euro ausgegangen werden. Dieser Betrag reduziert den Liquiditätsbestand von 13,2 Mio. Euro (Ende 2023) auf dann 7,9 Mio. Euro. Im Nachfolgenden wird tabellarisch der Finanzhaushalt für das Jahr 2024 mit dem Jahr 2023 im Vergleich dargestellt. Das vorläufige Jahresergebnis 2022 wird ebenfalls dargestellt. Ansatz 2024 Ansatz 2023 Ergebnis 2022 Vergleich Ansatz 2024 zum Vorjahr 09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 103.850.250 92.679.010 94.306.559,40 11.171.240 18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 102.983.810 93.664.470 82.894.143,17 9.319.340 19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 866.440 -985.460 11.412.416,23 1.851.900 23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.197.060 3.310.190 3.928.049,93 -1.113.130 28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.862.140 2.845.450 5.163.411,57 5.016.690 29 - Saldo aus Investitionstätigkeit -5.665.080 464.740 -1.235.361,64 -6.129.820 30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit) 31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen -4.798.640 -520.720 10.177.054,59 -4.277.920 9.709.200 9.878.530 4.688.900,00 -169.330 10.219.070 12.471.100 5.632.796,87 -2.252.030 33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit -509.870 -2.592.570 -943.896,87 2.082.700 37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen 39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln 0 0 255.814,50 0 -5.308.510 -3.113.290 9.488.972,22 -2.195.220 Für das Haushalsjahr 2024 wird der Hebesatz für die Gewerbesteuer um 10 Prozentpunkte auf dann 405 Prozentpunkte angehoben. Die weiteren Hebesätze bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Für die weiteren Finanzplanjahre wurden keine Hebesatzanpassungen eingeplant. Der "Platzhalter" Grundsteuer B musste zum Zwecke des Haushaltsausgleichs eingeplant werden. Bei kontinuierlicher Reduzierung des "Platzhalters" werden unter Umständen keine Hebesatzanpassungen in den weiteren Finanzplanjahren notwendig. Zu berücksichtigen ist, dass im Zuge der Grundsteuerreform die Hebesätze 2025 für die Grundsteuer A und B neu ermittelt werden müssen. Eine Vorausschau ist zum Berichtszeitpunkt nicht möglich. Seite 52 von 806
Nachfolgend wird eine Hebesatzentwicklung für die Jahre 2014 bis 2027 aufgezeigt (Wertangaben in %): 900 Hebesatzentwicklung 800 800 800 800 800 800 720 720 700 % 600 600 600 600 600 600 600 500 400 500 400 400 395 400 395 400 395 400 395 395 400 395 400 395 400 395 400 395 400 405 400 405 400 405 400 405 400 380 300 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Hebesatz Gewerbesteuer Hebesatz Grundsteuer B Hebesatz Grundsteuer A Nachfolgend werden die Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen gesetzt. Ein hoher Prozentsatz gibt an, dass die Erträge von den Steuern abhängig sind. 70 Anteil Steuererträge an den ordentlichen Erträgen 60 57 62 59 60 61 50 51 40 % 30 20 10 0 Ist 2019 Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022 Plan 2023 Plan 2024 Seite 53 von 806
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2024 Haushaltssatzung & doppischer
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Seite 30 und 31: 2. Vorbericht 2.1 gesetzliche Grund
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Seite 38 und 39: Die Berechnung der Deckungsreserve
Seite 40 und 41: 2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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Seite 48 und 49: Ansatz 2023 Ergebnis 2023 Abweichun
Seite 50 und 51: 4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
Seite 52 und 53: Für den Bereich der Einkommensteue
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Seite 78 und 79: 6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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Seite 90 und 91: Die Auszahlungen in das Finanzanlag
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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Vergleich 2023 6.926.680 2.079.930
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Vergleich 2023 145.700 16.150 100 3
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Vergleich 2023 16.437.790 6.686.560
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13555 - Land- und Forstwirtschaft 1
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Übertragbarkeitsvermerke von Sacha
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Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Position Sachkonto Name 9 5309100 K
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Position Sachkonto Name 12 6460212
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30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
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29 Zahlungsmittelüberschuss o.-bed
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
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Produktbeschreibung Produkt 01111-0
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02
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Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzv
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe
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Investitionen Produkt 02126-01 Bran
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Teilergebnishaushalt Produktbereich
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundsc
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Allgemeine Finanzinformationen 1. R
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Angaben zur Beurteilung der dauernd
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Produktbereichsplan gemäß Muster
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Aufsichtsbehördliche Anmerkungen z
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ANLAGE 2 STÄDTISCHE BETRIEBE DIETZ
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Wirtschaftsplan 2024 der Städtisch
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ANLAGE 2 STADTWERKE DIETZENBACH GMB
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ANLAGE 2 STADTWERKE ENTSORGUNGS SER
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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