Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Ansatz
2024
Euro
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Produkthaushalt 2024
Ergebnishaushalt
Kreisstadt Dietzenbach
Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis
2022
Ansatz
2023
Seite 177 von 806
01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -986.645 -1.032.370 -1.272.300 -1.239.110 -1.279.630 -1.291.840
02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.166.090 -3.253.430 -3.705.360 -3.737.520 -3.763.520 -3.794.520
03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.459.646 -4.639.850 -5.285.900 -5.271.260 -5.288.340 -5.302.580
04 52 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen -167.901 -247.670 -190.000 -198.100 -206.200 -214.300
05 55 Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen -57.119.711 -58.559.000 -63.114.000 -69.567.000 -73.945.730 -77.772.770
06 547 Erträge aus Transferleistungen -1.209.994 -1.264.250 -1.325.870 -1.365.870 -1.395.870 -1.425.870
07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen -25.265.990 -22.051.990 -25.715.630 -23.827.590 -23.850.550 -22.871.280
08 546 Ertr. a.d. Auflösung v. Sonderposten a.Invest.zuweisungen,-zuschüssen,-beiträgen -1.012.168 -1.116.870 -1.127.280 -1.152.260 -1.170.110 -1.376.890
09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.268.760 -6.183.690 -2.209.290 -5.256.490 -4.661.090 -4.512.890
10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) -96.656.904 -98.349.120 -103.945.630 -111.615.200 -115.561.040 -118.562.940
11 62, 63, 640-643,
647-649, 65
Personalaufwendungen 26.120.185 29.946.660 32.162.400 33.355.580 34.336.980 35.348.890
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.498.920 2.336.840 2.754.950 2.818.000 2.882.750 2.949.250
13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.725.774 15.046.280 17.124.770 16.350.030 16.280.710 16.567.380
14 66 Abschreibungen 4.289.873 4.117.180 4.428.600 4.558.110 4.937.720 5.668.480
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 8.418.839 7.337.020 8.269.150 8.254.570 8.368.940 8.486.400
16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.Umlageverpflichtungen 32.141.499 40.940.540 39.865.090 44.576.800 45.033.160 46.579.460
17 72 Transferaufwendungen 12.119 7.550 12.500 12.600 12.500 12.600
18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 37.097 37.380 37.410 37.410 37.410 37.410
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) 85.244.304 99.769.450 104.654.870 109.963.100 111.890.170 115.649.870
20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) -11.412.601 1.420.330 709.240 -1.652.100 -3.670.870 -2.913.070
21 56, 57 Finanzerträge -280.021 -609.830 -2.244.400 -1.805.600 -1.839.000 -1.873.180
22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 3.250.530 3.318.130 3.493.350 3.363.950 3.354.380 3.522.560
23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 2.970.509 2.708.300 1.248.950 1.558.350 1.515.380 1.649.380
24 Gesamtbetrag der ord. Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) -96.936.926 -98.958.950 -106.190.030 -113.420.800 -117.400.040 -120.436.120
25 Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 88.494.834 103.087.580 108.148.220 113.327.050 115.244.550 119.172.430
26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) -8.442.092 4.128.630 1.958.190 -93.750 -2.155.490 -1.263.690