Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Die wesentlichen Planungsänderungen sind insbesondere im Bereich der Personal- und
Versorgungsaufwendungen erkennbar. Die Ansätze 2024 steigen auf Basis kalkulierter
Tarifsteigerungen (ca. 2,0 Prozent) von derzeit 35,0 Mio. Euro auf insgesamt 38,3 Mio. Euro
im Jahr 2027 an.
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird eher von einem
gleichbleibenden Ansatz ausgegangen. Die Vorschau ist aber unter anderem stark von
zukünftigen Preissteigerungen und Verbräuchen abhängig. Zu berücksichtigen ist, dass im
Planjahr 2024 auch einmalige Anmeldungen enthalten sind, die in den weiteren Finanzplanjahren
eingespart werden können. Zu nennen sind hier zum Beispiel allgemeine Beratungskosten
(-356.910 Euro), Mietaufwendungen (-118.500 Euro) oder auch städtebauliche
Planungskosten (-77.500 Euro). Der Planansatz 2024 wird sich daher von aktuell
17,1 Mio. Euro auf dann 16,6 Mio. Euro reduzieren können.
Durch jährliche Neuinvestitionen wird davon ausgegangen, dass der Ansatz für die Abschreibungen
um 1.239.880 Euro auf 5,7 Mio. Euro im Jahr 2027 ansteigen wird.
Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse ist ein Anstieg um 217.250 Euro auf dann
8,5 Mio. Euro im Jahr 2027 prognostiziert. Dies hängt im Wesentlichen von zu leistenden
Zuschüssen im Bereich der Kinderbetreuung in nicht städtischen Einrichtungen zusammen.
Bei den Umlageverpflichtungen wird sich der Aufwand bis ins Jahr 2027 um 6,7 Mio. Euro
auf dann 46,6 Mio. Euro erhöhen. Hintergrund ist, dass auf Grund hoher Ansätze für die
städtischen Gemeindesteuern die Verpflichtungen aus den Zahlungen der Kreis- und
Schulumlage an den Kreis Offenbach sowie der entsprechenden Rückstellung steigen
wird. Im weiteren Planungszeitraum wird von Mehraufwendungen in Höhe von 6,2 Mio.
Euro ausgegangen. Nicht einkalkuliert sind hierbei mögliche belastende Hebesatzänderungen
des Kreises Offenbachs.
Durch die weitere Tilgung von älteren Investitionskrediten (erhöhter Zinssatz) und den
steigenden Investitionsvolumen der weiteren Finanzplanjahre ist davon auszugehen, dass
sich Zinsaufwendungen auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen werden. Sofern es
zum Neubau der Feuerwache Dietzenbach kommen wird ist davon auszugehen, dass in
den Finanzplanjahren 2028 bis 2023 es zu erheblichen Mehraufwendungen für Zinsaufwendungen
kommen wird. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung ist nicht davon auszugehen,
dass diese Investition komplett eigenständig finanziert werden kann. Die Kreisstadt
Dietzenbach wird daher erheblich von Investitionszuweisungen des Landes Hessens
abhängig sein.
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