Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen <strong>der</strong><br />

Jugendhilfe)<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 05 Soziale Leistungen<br />

Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendhilfe)<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -211.600 -207.040 -207.805<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.452<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen -75.870 -44.250 -23.213<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-95.950 -129.150 -102.305<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -8.410 -7.610 -8.074<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -2.100 -2.100 -1.648<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -393.930 -390.150 -344.497<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 415.610 428.270 304.003<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 266.940 271.330 237.788<br />

14 66 Abschreibungen 74.480 72.050 80.004<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

41.620 41.620 69.586<br />

17 72 Transferaufwendungen 10.000 5.000 10.119<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.450 10.450 10.365<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 819.100 828.720 711.865<br />

20 Verwaltungsergebnis 425.170 438.570 367.368<br />

21 56, 57 Finanzerträge -100<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis -100<br />

24 Ordentliches Ergebnis 425.170 438.570 367.268<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -1<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -1<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 425.170 438.570 367.266<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 254.775 207.480 198.705<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 254.775 207.480 198.705<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 679.945 646.050 565.972<br />

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