Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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01111-03 IT & Telekommunikation 527.600 912.590 332.340 114.180 41.950 -508.020<br />

01111-08 Finanzverwaltung 0 72.000 0 0 0 -72.000<br />

01111-10 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte 63.580 2.600 0 0 0 -2.600<br />

01111-11 Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement 0 8.000 0 0 0 -8.000<br />

02121 - Statistik u. Wahlen 02121-01 - Statistiken u. Wahlen 0 10.000 0 0 0 -10.000<br />

Anlage 2 - Zuordnung <strong>der</strong> Teilhaushalte / Produkte (Budgets) zu den Organisationsbudgets<br />

Haushaltsjahr <strong>2024</strong><br />

Organisationsbudget 100 - Zentrale Steuerung / Stadtplanung und -entwicklung<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

01111-01 Unterstützung u. Betreuung <strong>der</strong><br />

Gemeindeorgane<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

982.730 186.540 150 2.430 0 -183.960<br />

01111-02 Allgemeine Verwaltung 972.110 295.640 5.020 57.050 910 -234.480<br />

01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service<br />

01111-04 Personalangelegenheiten 3.993.390 196.070 2.070 125.290 0 -68.710<br />

01111-06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0 1.210 0 100 0 -1.110<br />

02 - Sicherheit und Ordnung<br />

02122 - Ordnungsangelegenheiten<br />

02122-01 Ordnungsaufgaben 0 114.350 0 200 0 -114.150<br />

02122-02 Melde- und Personenstandswesen 0 164.900 0 0 0 -164.900<br />

02126 - Brandschutz 02126-01 Brandschutz 0 8.000 0 0 0 -8.000<br />

04252 - Nichtwissenschaftl. Museen u.<br />

Sammlungen<br />

04252-01 Betrieb Museum für Heimatkunde und<br />

Geschichte<br />

0 350 0 0 0 -350<br />

04262 - Musikpflege 04262-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Musikpflege 0 500 0 0 0 -500<br />

04 - Kultur und Wissenschaft<br />

04263 - Musikschule 04263-01 Betrieb <strong>der</strong> Musikschule 0 1.000 0 0 0 -1.000<br />

Seite 127 von 806<br />

06 - Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und<br />

Familienhilfe<br />

04272 - Büchereien 04272-01 Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei 0 6.400 0 0 0 -6.400<br />

04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 04281-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kulturpflege 0 500 0 0 0 -500<br />

06365 - Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong><br />

06365-01 Kin<strong>der</strong>betreuung in städtischen<br />

Einrichtungen<br />

0 45.500 0 0 0 -45.500<br />

08 - Sportför<strong>der</strong>ung 08421 - För<strong>der</strong>ung des Sports 08421-01 Sportför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen 0 1.000 0 0 0 -1.000<br />

Summe Organisationsbudget 100 6.539.410 2.027.150 339.580 299.250 42.860 -1.431.180

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