Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Beplante und gebuchte Sachkonten
Gesamtergebnishaushalt 2024
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vorl. Ergebnis
Ansatz
Nr. Name Ist 2021 Ist 2022 2023 2024 2025
5001000 Umsatzerlöse aus Dienstleistungen -42.119,32 -48.685,26 -45.250 -141.250 -142.950
5002000 Eintrittsgelder -28.840,07 -63.418,16 -135.500 -215.700 -205.600
5002100 Eintrittsgelder - Bürgerhaus Dritte -3.105,33 -49.311,47 -11.000 -28.000 -28.500
5003000 Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten (Gebäude/Räume) -416.487,76 -448.052,82 -462.350 -511.440 -483.940
5003010 Umsatzerlöse aus Umlagenvorauszahlungen -113.114,16 -169.410,81 -190.280 -175.430 -175.430
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten (Pacht) -111.600,63 -102.720,86 -96.840 -103.080 -103.280
5005000 Umsatzerlöse a.d sonst Nutz. v Vermögen u. Rechten -33.205,46 -84.563,85 -80.100 -86.600 -88.600
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren -549,69 -323,06 -650 -400 -410
5090000 Sonstige Umsatzerlöse -8.440,00 -10.095,00 -10.400 -10.400 -10.400
5090100 sonstige Erträge aus der Umsatzsteuer -7.637,44 -10.063,60
5101000 Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren -461.045,22 -448.873,83 -392.000 -410.650 -415.650
5103000 Vollstreckungsgebühren -93.137,38 -109.479,46 -96.000 -120.000 -122.500
5110000 Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren -269.392,93 -294.848,42 -291.100 -479.100 -485.600
5110100 Betreuungsgebühren -666.903,55 -812.612,35 -923.470 -920.040 -928.200
5110200 Essensgebühren -421.995,70 -521.332,75 -550.860 -675.570 -675.570
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -859.093,04 -978.942,96 -1.000.000 -1.100.000 -1.110.000
5259000 Sonstige aktivierte Eigenleistungen -139.010,90 -167.900,50 -247.670 -190.000 -198.100
5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung -490,46 -2.962,39 -2.350 -2.750 -2.750
5301000 Erlöse aus Verkauf von Lebensmitteln -11.754,67 -9.456,19 -18.900 -24.000 -25.200
5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen -6.448,66 -2.370,00
5305000 Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben -400
5309100 Konzessionsabgaben z.B. Strom, Gas -1.070.000,00 -1.093.828,36 -1.086.000 -1.068.000 -1.068.000
5309300 Fehlbelegungsabgabe -809,81
5309900 Andere sonstige Nebenerlöse -70.000,00 -70.156,50 -70.000 -70.400 -70.400
5309910 Sonstige Nebenerlöse aus Werbung -9.352,11 -10.793,15 -9.000 -5.000 -4.000
5309920 Sonst. Nebenerlöse aus privatr. Leistungsentgelten -400
5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen -227.117,55 -9.787,58
5380000 Erträge Herabsetz/Auflös Rückst -11.041,82
5380020 Herabsetz/Auflös anhängige Gerichtsverfahren -7.079,50 -614,50