Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

6.1 Personalaufwand
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum
wie folgt:
Ist
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Entgelte Arbeitnehmer 18.451.725 21.541.570 23.157.900 23.965.930 24.684.900 25.425.420
Bezüge Beamte 1.602.694 1.690.990 1.699.180 1.750.150 1.802.660 1.856.760
Soziale Abgaben, Altersversorgung
und Unterstützung -
Aktive
Sonstige Personalaufwendungen
Summe Personalaufwendungen
5.800.748 6.391.090 6.947.040 7.285.490 7.495.410 7.712.700
265.017 323.010 358.280 354.010 354.010 354.010
26.120.185 29.946.660 32.162.400 33.355.580 34.336.980 35.348.890
Versorgungsaufwendungen 1.498.920 2.336.840 2.754.950 2.818.000 2.882.750 2.949.250
Der Ansatz für die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigt gegenüber dem Planungsjahr
2023 um ca. 2,6 Mio. Euro auf nunmehr 35,0 Mio. Euro im Jahr 2024. Die wesentlichen
Steigerungen finden sich im Produkt Kinderbetreuung in städtischen Einrichtungen
(06365-01) in Höhe von 0,6 Mio. Euro wieder. Im Produktbereich Innere Verwaltung (01)
wird mit einem Anstieg in Höhe von 1,0 Mio. Euro gerechnet. Hierunter fallen insbesondere
die Produkte Personalangelegenheiten (01111-04), Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
(01111-06), Finanzverwaltung (01111-08) sowie Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
(01111-11).
Im Produktbereich Kultur und Wissenschaft (04) wird mit Personalmehraufwendungen in
Höhe von 0,2 Mio. Euro kalkuliert. Dies betrifft insbesondere das Produkt Volkshochschule
(04271-01) durch die Übernahme der VHS zum 01. Januar 2024 in die städtische Organisation.
Weitere Kostensteigerungen sind in den Produkten Umwelt- und Klimaschutz
(14561-01) sowie Betrieb des Capitols (15573-01) von insgesamt in Höhe von 322.280 Euro
veranschlagt.
Die weiteren Produktbereiche bewegen sich im Rahmen des Planungsjahrs 2023. In der
weiteren Entwicklung der Finanzplanjahre 2025 - 2027 wird mit einem Anstieg der Personal-
und Versorgungsaufwendungen bis 38,3 Mio. Euro gerechnet.
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den
ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen
innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.
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