Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Teilergebnishaushalt Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols<br />

<strong>Kreisstadt</strong> <strong>Dietzenbach</strong><br />

Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus<br />

Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />

Produkt 15573-01 Betrieb des Capitols<br />

Nr. Konten Bezeichnung Ansatz<br />

<strong>2024</strong><br />

Ansatz<br />

2023<br />

Euro<br />

vorl. Ergebnis<br />

2022<br />

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -446.550 -305.910 -299.304<br />

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -4.180<br />

04 52 Bestandverän<strong>der</strong>ungen und aktivierte Eigenleistungen<br />

05 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl.<br />

Umlagen<br />

06 547 Erträge aus Transferleistungen<br />

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg.<br />

Umlagen<br />

-3.000 -7.207<br />

08 546 Erträge aus <strong>der</strong> Auflösung von Son<strong>der</strong>posten -630 -10.700 -628<br />

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -19.900 -17.000 -11.146<br />

10 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Erträge -470.080 -333.610 -322.465<br />

11 62, 63, 640-<br />

643, 647-649,<br />

65<br />

Personalaufwendungen 743.380 503.620 433.459<br />

12 644-646 Versorgungsaufwendungen<br />

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 647.340 626.540 547.601<br />

14 66 Abschreibungen 103.010 96.930 99.065<br />

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie beson<strong>der</strong>e<br />

Fianzaufwendungen<br />

16 73 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetz.<br />

Umlageverpflichtungen<br />

17 72 Transferaufwendungen<br />

16.000 26.849<br />

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.340 4.340 4.331<br />

19 Summe <strong>der</strong> ordentlichen Aufwendungen 1.514.070 1.231.430 1.111.304<br />

20 Verwaltungsergebnis 1.043.990 897.820 788.839<br />

21 56, 57 Finanzerträge<br />

22 77 Zinsen und an<strong>der</strong>e Finanzaufwendungen<br />

23 Finanzergebnis<br />

24 Ordentliches Ergebnis 1.043.990 897.820 788.839<br />

25 59 Außerordentliche Erträge -2.446<br />

26 79 Außerordentliche Aufwendungen<br />

27 Außerordentliches Ergebnis -2.446<br />

28 Jahresergebnis vor int. Leistungsbez. 1.043.990 897.820 786.393<br />

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen<br />

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 867.560 821.810 654.030<br />

31 Ergebnis <strong>der</strong> internen Leistungsbeziehungen 867.560 821.810 654.030<br />

32 Jahresergebnis nach internen Leistungsbez. 1.911.550 1.719.630 1.440.423<br />

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