Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Übersicht der Internen Leistungsbeziehungen (ILB) für das Haushaltsjahr 2024
Umlageschlüssel für Produkt 01111-01 bis 01111-10: Vollzeitäquivalente; PC- / Notebook-Ausstattung
Umlageschlüssel für Produkt 01111-11: Vollzeitäquivalente ; qm ; direkte Verteilung
Umlageschlüssel für Produkt 01111-12: Spartenergebnisse Bauhof
Z i e l - P r o d u k t (Belastung = Aufwand)
01111-01
Unterstützung
u. Betreuung
d. Gemeindeorgane
01111-02
Allgemeine
Verwaltung
01111-03
IT &
Telekommunikation
01111-04
Personalangelegenheiten
Q u e l l - P r o d u k t (Entlastung = Ertrag)
01111-05
Rechtsangelegenheiten
01111-06
Presse- &
Öffentlichkeitsarbeit
01111-07
Personalvertretung
01111-08
Finanzverwaltung
01111-09
Rechnungsprüfung
durch
Kreis-RPA
01111-10
Frauen- &
Gleichstellungsbeauftragte
01111-11
Gebäude- &
Liegenschaftsmanagement
01111-12
Bauhof
Städt. Betriebe
(SBD)
02121-01 Statistiken und Wahlen 4.490 4.610 0 15.480 670 1.000 840 6.960 340 250 31.250 0 65.890
02122-01 Ordnungsaufgaben 70.530 72.510 120.960 243.390 10.470 15.790 13.270 109.350 5.390 3.960 456.430 0 1.122.050
02122-02 Melde- und Personenstandswesen 49.420 50.810 70.030 170.560 7.330 11.060 9.300 76.630 3.780 2.780 532.220 0 983.920
02126-01 Brandschutz 23.400 24.060 114.590 80.770 3.470 5.240 4.400 36.290 1.790 1.320 30.120 0 325.450
03242-01 Fördermaßnahmen für Schüler 33.350 34.290 57.300 115.100 4.950 7.470 6.280 51.710 2.550 1.870 42.920 0 357.790
04252-01 Betrieb des historischen Museums 2.730 2.810 6.370 9.420 410 610 510 4.230 210 150 3.510 0 30.960
04262-01 Förderung der Musikpflege 200 200 0 670 30 40 40 300 10 10 250 0 1.750
04263-01 Betrieb der Musikschule 5.070 5.210 12.730 17.500 750 1.140 950 7.860 390 280 6.530 0 58.410
04271-01 Betrieb der Volkshochschule 11.700 12.030 31.830 40.390 1.740 2.620 2.200 18.140 890 660 15.060 0 137.260
04272-01 Betrieb der Stadtbücherei 10.530 10.830 82.760 36.350 1.560 2.360 1.980 16.330 800 590 13.550 0 177.640
04281-01 Förderung der Kulturpflege 7.800 8.020 0 26.920 1.160 1.750 1.470 12.100 600 440 10.040 0 70.300
05315-01 Seniorenarbeit / Seniorenbetreuung 22.590 23.220 50.930 77.940 3.350 5.060 4.250 35.020 1.730 1.270 29.060 0 254.420
05351-01 Sonstige soziale Angelegenheiten 29.290 30.120 57.300 101.100 4.350 6.560 5.510 45.420 2.240 1.650 198.910 0 482.450
05351-02 Flüchtlinge 11.700 12.030 12.730 40.390 1.740 2.620 2.200 18.140 890 660 15.060 0 118.160
06361-01 Förd. d. Kinderbetr. in nichtstädt. Einricht. 2.500 2.570 0 8.620 370 560 470 3.870 190 140 3.210 0 22.500
06362-01 Jugendarbeit 26.990 27.750 44.560 93.160 4.010 6.040 5.080 41.850 2.060 1.520 53.110 0 306.130
06365-01 Kinderbetreuung in städtischen Einricht. 720.310 740.560 273.750 2.485.880 106.890 161.250 135.520 1.116.850 55.060 40.480 980.010 0 6.816.560
06365-02 Kinderbetreuung in konfessionellen Einricht. 620 640 0 2.150 90 140 120 970 50 40 800 0 5.620
06366-01 Spielplätze und Freizeitanlagen 430 440 0 1.480 60 100 80 670 30 20 550 0 3.860
06367-01 Sonst. Einricht. der Ki.-, Jug.- und Fam.-hilfe 9.090 9.340 152.790 31.370 1.350 2.030 1.710 14.090 690 510 11.700 0 234.670
08421-01 Sportförderungsmaßnahmen 1.170 1.200 0 4.040 170 260 220 1.810 90 70 1.510 0 10.540
08424-01 Betrieb von Sportstätten 1.480 1.520 0 5.120 220 330 280 2.300 110 80 1.910 0 13.350
09511-01 Bauleitplanung / Stadtentwicklung 31.210 32.080 50.930 107.700 4.630 6.990 5.870 48.390 2.380 1.750 215.620 0 507.550
10521-01 Bauberatung u. Stellungn. zu Bauanträgen 10.730 11.030 12.730 37.020 1.590 2.400 2.020 16.630 820 600 32.360 0 127.930
10522-01 Wohnbauförderungsmaßnahmen 3.900 4.010 6.370 13.460 580 870 730 6.050 300 220 22.730 0 59.220
10522-02 Sozialer Zusammenhalt 900 920 0 3.100 130 200 170 1.390 70 50 1.150 0 8.080
11538-01 Abwasserbeseitigung 2.890 2.970 0 9.960 430 650 540 4.480 220 160 3.710 0 26.010
12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 16.340 16.800 31.830 56.410 2.430 3.660 3.080 25.340 1.250 920 89.160 0 247.220
12546-01 Parkeinrichtungen 430 440 0 1.480 60 100 80 670 30 20 550 0 3.860
12547-01 ÖPNV 160 160 0 540 20 30 30 240 10 10 200 0 1.400
13551-01 Öffentliche Grünflächen 780 800 0 2.690 120 170 150 1.210 60 40 1.000 0 7.020
13552-01 Gewässer / Gewässerschutz 470 480 0 1.620 70 100 90 730 40 30 600 0 4.230
14561-01 Umweltschutz, Klimaschutz 20.600 21.170 31.830 71.080 3.060 4.610 3.880 31.930 1.570 1.160 77.260 0 268.150
15571-01 Wirtschaftsförderung 6.900 7.100 12.730 23.830 1.020 1.550 1.300 10.710 530 390 40.850 0 106.910
15573-01 Betrieb des Capitols 35.930 36.930 120.960 123.980 5.330 8.040 6.760 55.700 2.750 2.020 469.170 0 867.570
15573-04 Märkte 1.010 1.040 0 3.500 150 230 190 1.570 80 60 1.310 0 9.140
15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 794.960 794.960
Gesamt 1.177.640 1.210.700 1.356.010 4.064.170 174.760 263.630 221.570 1.825.930 90.000 66.180 3.393.380 794.960 14.638.930
GESAMT
Unter Berücksichtigung der produktbezogenen Gebäudeumlage Göpferthaus, Stadtteilzentrum, Bildungshaus, Alte Schule, Whg. Rodgaustr., Whg. ehem. Platzwarthaus, Dienstwhg. Kita 5 u. 6, J.-v.-Liebig Str. 19 beläuft sich der Gesamtumfang der ILB auf 14.813.030
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