Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 02122-02 Melde- und Personenstandswesen<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 15<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 12,89<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 16<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

2.600.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

2.100.000<br />

1.600.000<br />

1.100.000<br />

600.000<br />

100.000<br />

-400.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 29,96 € 31,76 € 31,56 € 37,79 €<br />

Zuschuss je Einwohner 21,11 € 22,21 € 23,65 € 29,38 €<br />

Kostendeckungsgrad 29,53% 30,08% 25,06% 22,24%<br />

Personalaufwandsquote 71,93% 68,50% 65,56% 68,17%<br />

4) Produkt-Kennzahlen<br />

4.1) Meldewesen Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

1) Gesamtkosten 227.107 € 266.448 € 286.056 €<br />

2) Anzahl An-, Um- und Abmeldungen 6.008 5.771 6.213<br />

4.2) Passwesen<br />

1) Gesamtkosten 348.815 € 423.360 € 456.324 €<br />

2) Anzahl Personalausweise und Reisepässe 4.197 5.077 4.665<br />

4.3 Gewerberegister<br />

1) Gesamtkosten 100.714 € 117.871 € 126.487 €<br />

2) Anzahl An-, Um- und Abmeld. v. Gewerbetreibenden 799 768 760<br />

4.4) Zentralregister<br />

1) Gesamtkosten 30.412 € 34.246 € 36.855 €<br />

2) Anzahl ausgestellte Führungszeugnisse 2.285 1.992 2.168<br />

4.5) Einbürgerungen<br />

1) Gesamtkosten 72.153 € 72.732 € 76.089 €<br />

2) Anzahl Beratungen 526 447 351<br />

3) Anzahl Einbürgerungsanträge 186 192 204<br />

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