Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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6166000 - Wartungskosten<br />

6166100 - Wartungskosten<br />

f. Unterhalt. v.<br />

Grundst. & Gebäude<br />

6166200 - Wartungskosten<br />

für tech. Anlagen in<br />

Betriebsbauten<br />

6166300 - Wartungskosten<br />

für DV-Software<br />

6169000 - Sonstige<br />

Fremdinstandhaltung<br />

Ist<br />

2019<br />

Ist<br />

2020<br />

Ist<br />

2021<br />

Ist<br />

2022<br />

Plan<br />

2023<br />

Plan<br />

<strong>2024</strong><br />

84.463 90.163 121.785 137.924 106.230 145.330<br />

144.503 120.514 150.983 142.051 177.020 249.340<br />

1.399 624 1.278 9.617 -- --<br />

166.980 146.052 151.558 142.040 248.410 270.460<br />

8.023 4.481 3.681 3.681 3.700 3.700<br />

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil <strong>der</strong> Aufwendungen<br />

für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie<br />

zeigt an, welches Gewicht <strong>der</strong> Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen<br />

Aufwandes hat.<br />

Sach- und Dienstleistungsintensität<br />

18,00<br />

16,36<br />

16,00<br />

14,00<br />

15,57<br />

14,89<br />

13,87<br />

13,07<br />

14,93 15,08<br />

14,87<br />

14,55<br />

14,33<br />

12,00<br />

10,00<br />

%<br />

8,00<br />

6,00<br />

4,00<br />

2,00<br />

0,00<br />

E'2018 E'2019 E'2020 E'2021 E'2022 P'2023 P'<strong>2024</strong> P'2025 P'2026 P'2027<br />

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