Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen 2022 2023 <strong>2024</strong> 2025 2026 2027<br />

vorläufiges Rechnungsergebnis <strong>Haushaltsplan</strong> <strong>Haushaltsplan</strong> Ergebnisplan Ergebnisplan Ergebnisplan<br />

Position Konten Bezeichnung<br />

- € -<br />

5 55<br />

Steuern und steuerähnliche Erträge<br />

einschließlich Erträge aus gesetzlichen<br />

Umlagen<br />

57.119.710,87 58.559.000,00 63.114.000,00 69.567.000,00 73.945.730,00 77.772.770,00<br />

davon Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer<br />

5500 (Produktgruppe 1601)<br />

18.097.372,60 19.500.000,00 19.589.000,00 20.983.000,00 22.160.000,00 23.180.000,00<br />

5504<br />

5551<br />

5552<br />

5553<br />

Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer<br />

(Produktgruppe 1601)<br />

Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe<br />

1601)<br />

Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe<br />

1601)<br />

Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe<br />

1601)<br />

2.825.776,06 2.912.000,00 2.920.000,00 3.010.000,00 3.070.000,00 3.130.000,00<br />

14.345,84 14.000,00 13.500,00 13.500,00 14.000,00 14.000,00<br />

11.830.164,39 12.100.000,00 11.822.500,00 14.000.000,00 15.506.730,00 17.199.270,00<br />

22.995.458,21 23.000.000,00 27.083.000,00 29.820.000,00 31.400.000,00 32.400.000,00<br />

5559 an<strong>der</strong>e Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) 1.356.593,77 1.033.000,00 1.686.000,00 1.740.500,00 1.795.000,00 1.849.500,00<br />

5582 Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

5583 Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Sonstige Erträge -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

7 540-543<br />

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen<br />

für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen<br />

25.265.989,79 22.051.990,00 25.715.630,00 23.827.590,00 23.850.550,00 22.871.280,00<br />

davon 5E+05 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) 19.451.968,00 15.577.740,00 19.340.610,00 17.625.810,00 17.924.580,00 17.119.710,00<br />

Sonstige Erträge 5.814.021,79 6.474.250,00 6.375.020,00 6.201.780,00 5.925.970,00 5.751.570,00<br />

16 73<br />

Steueraufwendungen einschließlich<br />

Aufwendungen aus gesetzlichen<br />

Umlageverpflichtungen<br />

32.141.498,55 40.940.540,00 39.865.090,00 44.576.800,00 45.033.160,00 46.579.460,00<br />

davon 7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

73541 Kreisumlage (Produktgruppe 1601) 18.877.407,00 22.298.880,00 23.684.760,00 24.353.510,00 24.812.140,00 25.494.210,00<br />

73542 Schulumlage (Produktgruppe 1601) 9.624.112,00 11.785.220,00 12.174.960,00 12.518.730,00 12.754.480,00 13.105.090,00<br />

73543 LWV-Umlage (Produktgruppe 1601) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

7E+05 Solidaritätsumlage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

7E+05 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Regionalverband Frankfurt/Rhein Main<br />

193.045,44 199.400,00 210.400,00 211.400,00 212.400,00 213.400,00<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

7380 Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601) 1.971.430,73 2.037.980,00 2.340.510,00 2.455.770,00 2.585.890,00 2.668.240,00<br />

735 Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601) 1.225.103,38 1.266.460,00 1.454.460,00 1.526.090,00 1.606.950,00 1.658.120,00<br />

Sonstige Aufwendungen 250.400,00 3.352.600,00 0,00 3.511.300,00 3.061.300,00 3.440.400,00<br />

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 3.250.530,14 3.318.130,00 3.493.350,00 3.363.950,00 3.354.380,00 3.522.560,00<br />

Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe<br />

1602)<br />

Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe<br />

1602)<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

3.155.407,97 3.227.130,00 3.442.350,00 3.302.950,00 3.283.380,00 3.441.560,00<br />

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