Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 04272-01 Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 4<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 2,7<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 4<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

560.000<br />

460.000<br />

360.000<br />

260.000<br />

160.000<br />

60.000<br />

-40.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 6,21 € 8,15 € 10,83 € 11,72 €<br />

Zuschuss je Einwohner 6,00 € 7,60 € 10,18 € 11,08 €<br />

Kostendeckungsgrad 3,42% 6,81% 6,00% 5,46%<br />

Personalaufwandsquote 79,91% 62,07% 60,20% 55,43%<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 * Ist 2021 * Ist 2022<br />

4.1) Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei<br />

1) Anzahl aktive Benutzer 1.600 1.621 2.178<br />

2) Gesamtzahl Medien 26.329 25.481 26.243<br />

3) Anzahl Entleihungen 63.019 68.974 74.895<br />

4) Anzahl Besucher 19.451 15.196 22.443<br />

5) Anzahl Veranstaltungen 39 66 42<br />

* Die Kennzahlen 2020 und 2021 sind vor dem Hintergrund <strong>der</strong> Corona-Pandemie zu sehen<br />

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