Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 15573-05 Wirtschaftliche Unternehmen<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 ---<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 ---<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> ---<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

2.500.000<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

2.000.000<br />

1.500.000<br />

1.000.000<br />

500.000<br />

0<br />

-500.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

-1.000.000<br />

-1.500.000<br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 58,05 € 12,61 € 3,73 € 4,51 €<br />

Zuschuss je Einwohner 43,38 € -16,52 € 1,24 € -35,13 €<br />

Kostendeckungsgrad 25,27% 231,07% 66,87% 878,52%<br />

Personalaufwandsquote --- --- --- ---<br />

4) Produkt-Kennzahlen Ist 2020 Ist 2021 * Ist 2022<br />

4.1) Eigenbetrieb Städtische Betriebe<br />

1) Eigenkapital 1.454 T€ -479 T€ -1.212 T€<br />

2) Eigenkapitalquote 9,56% -3,65% -9,08%<br />

3) Personalaufwandsquote 21,61% 23,64% 21,86%<br />

4) Materialaufwandsquote 76,12% 78,49% 77,25%<br />

5) ROI (Return on Investment) -14,08% -19,37% -14,16%<br />

4.2) Stadtwerke <strong>Dietzenbach</strong> GmbH<br />

1) Eigenkapital 14.647 T€ 16.177 T€ 18.753 T€<br />

2) Eigenkapitalquote 17,68% 20,73% 25,25%<br />

3) Personalaufwandsquote 25,35% 26,54% 27,78%<br />

4) Materialaufwandsquote 34,18% 36,39% 35,53%<br />

5) ROI (Return on Investment) 2,54% 1,96% 1,87%<br />

* In 2021 wies die Bilanz des Eigenbetriebes Städt. Betriebe ein negatives Eigenkapital bzw. einen nicht durch Eigenkapital<br />

gedeckten Fehlbetrag auf.<br />

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