Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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Produkthaushalt <strong>2024</strong><br />

Kennzahlen Produkt 01111-02 Allgemeine Verwaltung<br />

1) Personalbedarf:<br />

Stellen gesamt 2023 12<br />

tatsächl. besetzt 30.06.2023 11,43<br />

Stellen gesamt <strong>2024</strong> 12<br />

2) Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

Entwicklung Erträge, Aufwendungen, Jahresergebnisse<br />

1.400.000<br />

1.200.000<br />

1.000.000<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

0<br />

-200.000<br />

Ergebnis 2021 Ergebnis 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Su. Erträge Su. Aufwendungen Jahresergebnis vor ILV Jahresergebnis nach ILV<br />

3) Allgemeine Kennzahlen RE 2021 RE 2022 Ansatz 2023 Ansatz <strong>2024</strong><br />

Kosten je Einwohner 32,00 € 31,21 € 35,84 € 36,30 €<br />

Zuschuss je Einwohner 31,03 € 29,96 € 34,08 € 34,66 €<br />

Kostendeckungsgrad 3,06% 3,99% 4,91% 4,50%<br />

Personalaufwandsquote 81,75% 84,92% 80,87% 76,68%<br />

4) Produkt-Kennzahlen<br />

4.1) Innere Dienste<br />

(Beschaffungsstelle, Poststelle, Druckerei, Ist 2020 Ist 2021 Ist 2022<br />

Material- u. Hauswirtschaft)<br />

1) Druckerei > Anzahl Kopien 346.110 591.589 469.191<br />

2) Anzahl Eingangspost 32.656 36.837 32.874<br />

3) Anzahl Ausgangspost 27.896 36.790 25.670<br />

4) Beschaffungsvolumen (Büromaterial) 22.032 € 22.056 € 23.399 €<br />

5) Portokosten (ab 2013) 28.741 € 32.803 € 30.326 €<br />

6) Mitgliedsbeiträge (ab 2013) 54.047 € 54.185 € 55.602 €<br />

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