Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse steigen gegenüber dem Vorjahr um
932.130 Euro. Hier mussten Mehraufwendungen für den Verlustausgleich 2024 der Städtische
Betriebe sowie den laufenden Zuschüssen an die Städtischen Betrieben Dietzenbach
in Höhe von 803.640 Euro veranschlagt werden. Die weiteren Einzelpositionen können den
Erläuterungen zu den Teilhaushalten entnommen werden.
Im Bereich der Aufwendungen für gesetzliche Umlagen kann im Vergleich zum Vorjahr mit
einer Reduzierung der Planansätze in Höhe von 1.075.450 Euro kalkuliert werden. Zwar
steigen die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlage an den Kreis Offenbach um
1.775.620 Euro sowie die gesetzlichen Umlagen aus dem Gewerbesteuerertrag um
490.530 Euro, aber im Bereich der Rückstellungsverpflichtungen für die Kreis- und
Schulumlage (zukünftige Zahlungsbelastungen) konnten Einsparungen in Höhe von
3.352.600 Euro erzielt werden.
Der Ansatz für die Zinsaufwendungen erhöht sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023
um 175.220 Euro. Hintergrund liegt in der aktuellen Zinssteigerungsphase sowie den geplanten
Kreditaufnahmen für die Investitionsmaßnahmen der letzten Haushaltsjahre.
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird
nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:
Ist
2022
Plan
2023
Plan
2024
Plan
2025
Plan
2026
Plan
2027
Personalaufwendungen 26.120.185 29.946.660 32.162.400 33.355.580 34.336.980 35.348.890
Versorgungsaufwendungen 1.498.920 2.336.840 2.754.950 2.818.000 2.882.750 2.949.250
Aufwendungen für Sachund
Dienstleistungen
12.725.774 15.046.280 17.124.770 16.350.030 16.280.710 16.567.380
Abschreibungen 4.289.873 4.117.180 4.428.600 4.558.110 4.937.720 5.668.480
Aufw. für Zuweisungen und
Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufw.
Steueraufw. einschl. Aufw.
aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
8.418.839 7.337.020 8.269.150 8.254.570 8.368.940 8.486.400
32.141.499 40.940.540 39.865.090 44.576.800 45.033.160 46.579.460
Transferaufwendungen 12.119 7.550 12.500 12.600 12.500 12.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Ordentliche
Aufwendungen
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Außerordentliche Aufwendungen
37.097 37.380 37.410 37.410 37.410 37.410
85.244.304 99.769.450 104.654.870 109.963.100 111.890.170 115.649.870
3.250.530 3.318.130 3.493.350 3.363.950 3.354.380 3.522.560
1.768.628 -- -- -- -- --
Summe 90.263.462 103.087.580 108.148.220 113.327.050 115.244.550 119.172.430
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