Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach
08.12.2021 • Aufrufe
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Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

Der Haushaltsplan ist ein wesentliches Instrument des neuen Rechnungs- und Steuerungssystems. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden personellen und finanziellen Ressourcen.

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04272 - Büchereien 04272-01 Betrieb <strong>der</strong> Stadtbücherei 0 127.990 46.120 640 640 -81.870<br />

04281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege 04281-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Kulturpflege 0 32.580 350 18.100 4.600 -18.730<br />

10 - Bauen und Wohnen 10522 - Wohnbauför<strong>der</strong>ung 10522-03 Vermietete kommunale Wohnungen 0 126.790 33.740 149.180 0 56.130<br />

Organisationsbudget 600 - Bau- & Immobilienmanagement<br />

Produktbereich Produktgruppe Teilhaushalt/Produkt<br />

01 - Innere Verwaltung 01111 - Verwaltungssteuerung und - service<br />

01111-11 Gebäude- und<br />

Liegenschaftsmanagement<br />

Personalaufwand<br />

in Euro<br />

Weitere<br />

Aufwendungen<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksamer<br />

Aufwand<br />

in Euro<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

abzüglich nicht<br />

zahlungswirksame<br />

Erträge<br />

in Euro<br />

Überschuss (+)/<br />

Zuschussbedarf (-)<br />

in Euro<br />

1.468.680 1.652.540 303.740 158.780 0 -1.190.020<br />

02 - Sicherheit und Ordnung 02126 - Brandschutz 02126-01 Brandschutz 0 205.670 25.500 23.380 23.380 -180.170<br />

03 - Schulträgeraufgaben 03211 - Grundschulen 03211-01 Grundschulen 0 197.410 28.460 9.470 9.470 -168.950<br />

04252 - Nichtwissenschaftliche Museen und<br />

Sammlungen<br />

04252-01 Betrieb des Museums für Heimatkunde<br />

und Geschichte<br />

0 92.520 6.830 4.130 0 -81.560<br />

04262 - Musikpflege 04262-01 För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Musikpflege 0 4.000 0 0 0 -4.000<br />

04 - Kultur und Wissenschaft<br />

04271 - Volkshochschulen 04271-01 VHS 0 83.440 16.820 23.190 490 -43.920<br />

05 - Soziale Leistungen<br />

06 - Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und<br />

Familienhilfe<br />

08 - Sportför<strong>der</strong>ung<br />

05315 - Soziale Einrichtungen (ohne<br />

Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendhilfe)<br />

05315-01 Seniorenarbeit, Seniorenbetreuung 0 268.000 70.040 218.500 6.800 13.740<br />

05351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 05351-02 Flüchtlinge 0 741.520 189.610 752.220 0 200.310<br />

06365 - Tageseinrichtungen für Kin<strong>der</strong><br />

06366 - Einrichtungen <strong>der</strong> Jugendarbeit<br />

06367 - Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-,<br />

Jugend- und Familienhilfe<br />

06365-01 Kin<strong>der</strong>betreuung in städtischen<br />

Einrichtungen<br />

06365-02 Kin<strong>der</strong>betreuung in konfessionellen<br />

Einrichtungen<br />

06366-01 Unterhaltung <strong>der</strong> Spielplätze und<br />

Freizeitanlagen<br />

06367-01 Sonstige Einrichtungen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>-,<br />

Jugend- und Familienhilfe<br />

0 1.733.770 612.110 143.490 143.490 -1.121.660<br />

0 19.910 2.020 4.600 4.600 -17.890<br />

0 225.130 39.300 2.920 2.920 -185.830<br />

0 166.700 67.350 37.010 37.010 -99.350<br />

08421 - För<strong>der</strong>ung des Sports 08421-01 Sportför<strong>der</strong>ungsmaßnahmen 45.420 241.530 16.400 24.000 0 -201.130<br />

08424 - Sportstätten und Bä<strong>der</strong> 08424-01 Betrieb von Sportstätten 0 517.530 109.860 80.670 31.170 -358.170<br />

Seite 133 von 806<br />

12 - Verkehrsflächen und -anlagen,<br />

ÖPNV<br />

12541 - Gemeindestraßen 12541-01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze 388.590 4.445.770 635.740 437.750 250.490 -3.622.770<br />

12546 - Parkeinrichtungen 12546-01 Parkeinrichtungen 0 21.580 1.920 24.130 6.130 -1.660<br />

12547 - ÖPNV 12547-01 ÖPNV 0 544.380 469.380 392.800 392.550 -74.750<br />

Summe Organisationsbudget 600 1.902.690 11.448.760 2.675.290 2.504.960 913.740 -7.182.250

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