Haushaltsplan 2024 der Kreisstadt Dietzenbach

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ANLAGE 2 STÄDTISCHE BETRIEBE DIETZENBACH, DIETZENBACH GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 2022 2021 EUR EUR 1. Umsatzerlöse 16.331.156,05 15.605.690,19 2. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -6.034,88 12.488,79 3. Andere aktivierte Eigenleistungen 3.992,30 18.146,90 4. Sonstige betriebliche Erträge a) Andere sonstige betriebliche Erträge 137.190,72 150.818,88 137.190,72 150.818,88 5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsund Betriebsstoffe und für bezogene Waren -1.374.427,51 -1.454.754,41 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen/Fremdleistung -11.346.135,28 -10.936.242,26 -12.720.562,79 -12.390.996,67 6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter -2.773.302,56 -2.898.300,95 b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -825.546,90 -834.506,54 -3.598.849,46 -3.732.807,49 7. Abschreibungen -407.183,66 -400.086,80 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.719.584,30 -1.627.545,09 9. Zinsen und ähnliche Erträge 3.921,35 0,00 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -102.426,94 -121.114,85 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 15.538,40 -56.173,71 12. Ergebnis nach Steuern -2.062.843,21 -2.541.579,85 13. Jahresfehlbetrag -2.062.843,21 -2.541.579,85 Seite 730 von 806
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Städtische Betriebe Dietzenbach für das Wirtschaftsjahr 2024 1. Erfolgsplan in € Erträge 18.256.002 Aufwendungen 20.627.139 Jahresfehlbetrag 2.371.137 2. Vermögensplan Einnahmen 3.113.097 Ausgaben (außer Jahresfehlbetrag) 741.960 Jahresfehlbetrag 2.371.137 3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 4. Der Liquiditätskredit wird auf 2,75 Mio. € festgesetzt. 5. Die Stellenübersicht enthält 63 Stellen für Beschäftigte sowie 7 Auszubildende. 6. Die Ansätze des Erfolgsplanes sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. 7. Der Wirtschaftsplan enthält den Verlustausgleich für den Betrieb des Freibades in Höhe von 1.052.612 €. 8. Zur Finanzierung der Investitionen wird ein Darlehen in Höhe von 427.500 € aufgenommen. Dietzenbach, 18.01.2024 Guido Schick Betriebsleitung Michael Würz Betriebsleitung Seite 731 von 806
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2024 Haushaltssatzung & doppischer
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Abkürzung Bedeutung HaFi Haupt- un
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2024 Einzahlungen aus Finanzierungs
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§ 9 Bericht über den Stand der Li
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eine freie Waldorfschule, die freie
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Ausländer gesamt mit Erstwohnsitz
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langfristige Entwicklung von Arbeit
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Die nachfolgende Grafik zeigt die Z
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2. Vorbericht 2.1 gesetzliche Grund
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2.2 Systematik des doppischen Haush
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Die zugrunde gelegte amtlich festge
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Für das Planjahr 2025 wird damit g
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Die Berechnung der Deckungsreserve
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2.6 Wesentliche Chancen und Risiken
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nicht positiv für die Kreisstadt D
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3. Rückblick auf die vergangenen H
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Finanzhaushalt 09 - Einzahlungen au
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Ansatz 2023 Ergebnis 2023 Abweichun
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4. Die Haushaltslage 2024 Nach schw
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Für den Bereich der Einkommensteue
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Im veränderten Zahlungsmittelbesta
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Nachfolgend werden die Steuererträ
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über dem Haushaltsjahr 2023 ist di
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Die weiteren Ertragsarten bewegen s
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In der langfristigen Entwicklung st
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5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Ste
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Anteil Umsatzsteuer je Einwohner 12
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Die Zuwendungsquote korrespondiert
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Jahresvergleich 2024/2023 Ansatz 20
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Die wesentlichen Planungsänderunge
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6.1 Personalaufwand Die Personal- u
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Gegenüber dem Planjahr 2023 erhöh
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6.3 Gesetzliche Umlageverpflichtung
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7120100 - Zuweisungen für laufende
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30.000.000 Langfristige Entwicklung
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Durch Neuinvestitionen und den plan
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In der langfristigen Entwicklung st
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Der Saldo aus den Ein- und Auszahlu
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Die Auszahlungen in das Finanzanlag
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8. Auswertungen zum Jahresergebnis
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9. Auswirkungen auf die Vermögensr
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Position Passivseite Vermögensrech
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1234556786943637 2 334 2345835 2723
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Stand: Januar 2024 B‘90/Die Grün
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2.2. Zuordnung der Teilhaushalte zu
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3. Bewirtschaftung der Budgetmittel
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Bei Investitionsmaßnahmen gilt die
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5. Vorläufige Haushaltsführung Is
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Fortbildungs- / Dienstreiseaufwendu
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11. Festlegung von Grenzen der Erhe
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Der § 98 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO regel
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Vergleich 2023 6.926.680 2.079.930
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Vergleich 2023 145.700 16.150 100 3
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Vergleich 2023 16.437.790 6.686.560
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13555 - Land- und Forstwirtschaft 1
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Nicht deckungsfähige Sachaufwendun
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Übertragbarkeitsvermerke von Sacha
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Position Sachkonto Name 5 5559500 J
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Position Sachkonto Name 9 5309100 K
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Position Sachkonto Name 12 6460212
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Seite 166 von 806 vorl. Ergebnis An
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30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 2
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29 Zahlungsmittelüberschuss o.-bed
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Produktrahmen der Kreisstadt Dietze
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Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
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Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
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Produktbeschreibung Produkt 01111-0
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Teilergebnishaushalt Produkt 01111-
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Produkthaushalt 2024 Kennzahlen Pro
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Teilfinanzhaushalt Produkt 01111-02
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Kennzahlen Produkt 01111-08 Finanzv
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Teilergebnishaushalt Produktgruppe
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Kennzahlen Produkt 02122-01 Ordnung
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Investitionen Produkt 02126-01 Bran
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Teilergebnishaushalt Produktbereich
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Kennzahlen Produkt 03211-01 Grundsc
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Produkthaushalt 2024 Teilfinanzhaus
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Kennzahlen Produkt 15571-01 Wirtsch
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Ansätze gesamte Maßnahme Ein- und
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Datum: 01.01.2024 Teil
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Stellenplan Teil D: Zusammenstellun
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH
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ANLAGE 2 STADTWERKE FUHRPARK SERVIC
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ANLAGE 2 STADTWERKE REINIGUNGS SERV
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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Stadtwerke Reinigungs Service GmbH
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